欢迎访问柳州市工商业联合会 柳州市总商会网站! 今日是
柳州市工商联法律维权服务中心 2023年度单位决算
来源： 工商联管理组 | 发布日期： 2024-08-07 18:18柳州市工商联法律维权服务中心 2023年度单位决算
目 录
第一部分：柳州市工商联法律维权服务中心概况
一、主要职能
二、单位机构设置情况
第二部分：柳州市工商联法律维权服务中心2023年度 单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：柳州市工商联法律维权服务中心2023年度 单位决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况
七、其他重要事项的情况说明
八、预算绩效管理工作开展情况
第四部分：名词解释
第一部分：柳州市工商联法律维权服务中心 概况
一、主要职能
开展法律咨询、普法宣传等服务活动；为民营企业或民营经济人士法律维权诉求提供相关服务；指导县区工商联、各商会开 展法律维权工作，为民营企业调解纠纷、化解矛盾、提供法律维 权等相关服务。
二、单位机构设置情况
柳州市工商联法律维权服务中心为柳州市工商业联合会直属管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。柳州市工商联法律维 权服务中心无内设科室。
第二部分：柳州市工商联法律维权服务中心 2023年度单位决算报表
公开01表
收入支出决算总表
单位名称：柳州市工商联法律维权服务中心 金额单位：万元
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
72.62 |
一、一般公共服务支出 |
54.17 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
10.65 |
|
九、卫生健康支出 |
3.32 | ||
|
十、节能环保支出 |
0.00 | ||
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 | ||
|
十二、农林水支出 |
0.00 | ||
|
十三、交通运输支出 |
0.00 | ||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 | ||
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 | ||
|
十六、金融支出 |
0.00 | ||
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 | ||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | ||
|
十九、住房保障支出 |
4.48 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 | ||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 | ||
|
二十三、其他支出 |
0.00 | ||
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 | ||
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 | ||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
72.62 |
本年支出合计 |
72.62 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
0.00 |
年末结转和结余 |
0.00 |
|
收入总计 |
72.62 |
支出总计 |
72.62 |
注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
公开02表
收入决算表
单位名称：柳州市工商联法律维权服务中心 金额单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补 助收入 |
事业收 入 |
经营收 入 |
附属单 位上缴 收入 |
其他收 入 | |
|
功能分类科目 代码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
72.62 |
72.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
54.17 |
54.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
54.17 |
54.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012850 |
事业运行 |
40.86 |
40.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012899 |
其他民主党派及工商联事 务支出 |
13.31 |
13.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
10.65 |
10.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
10.65 |
10.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保 险缴费支出 |
7.10 |
7.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴 费支出 |
3.55 |
3.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
3.32 |
3.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.32 |
3.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.32 |
3.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
4.48 |
4.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
4.48 |
4.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
4.48 |
4.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
公开03表
支出决算表
单位名称：柳州市工商联法律维权服务中心 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支 出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 | |
|
功能分类科目 代码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
72.62 |
59.31 |
13.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
54.17 |
40.86 |
13.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
54.17 |
40.86 |
13.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012850 |
事业运行 |
40.86 |
40.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012899 |
其他民主党派及工商 联事务支出 |
13.31 |
0.00 |
13.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
10.65 |
10.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
10.65 |
10.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养 老保险缴费支出 |
7.10 |
7.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年 金缴费支出 |
3.55 |
3.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
3.32 |
3.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.32 |
3.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.32 |
3.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
4.48 |
4.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
4.48 |
4.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
4.48 |
4.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映单位本年度各项支出情况。
公开04表
财政拨款收入支出决算总表
单位名称：柳州市工商联法律维权服务中心 金额单位：万元
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算 财政拨款 |
政府性基金预 算财政拨款 |
国有资本经营 预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨 款收入 |
1 |
72.62 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
54.17 |
54.17 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政 拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财 政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒 支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
10.65 |
10.65 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
3.32 |
3.32 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息 等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象 等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
4.48 |
4.48 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预 算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急 管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安 排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
72.62 |
本年支出合计 |
59 |
72.62 |
72.62 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨 款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政 拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
合计 |
32 |
72.62 |
合计 |
64 |
72.62 |
72.62 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余 情况。
公开05表
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位名称：柳州市工商联法律维权服务中心 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目 代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
72.62 |
59.31 |
13.31 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
54.17 |
40.86 |
13.31 |
|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
54.17 |
40.86 |
13.31 |
|
2012850 |
事业运行 |
40.86 |
40.86 |
0.00 |
|
2012899 |
其他民主党派及工商联事务支出 |
13.31 |
0.00 |
13.31 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
10.65 |
10.65 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
10.65 |
10.65 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.10 |
7.10 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.55 |
3.55 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
3.32 |
3.32 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.32 |
3.32 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.32 |
3.32 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
4.48 |
4.48 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
4.48 |
4.48 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
4.48 |
4.48 |
0.00 |
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
公开06表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
单位名称：柳州市工商联法律维权服务中心 金额单位：万元
|
经济分类 科目代码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 科目代码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 科目代码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
54.71 |
302 |
商品和服务支出 |
4.45 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
14.64 |
30201 |
办公费 |
0.94 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
0.91 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
20.45 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本 养老保险缴费 |
7.10 |
30206 |
电费 |
0.44 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
3.55 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险 缴费 |
3.31 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴 费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购 置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.27 |
30211 |
差旅费 |
0.33 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
4.48 |
30212 |
因公出国（境）费 用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.24 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗 补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.15 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.06 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.18 |
39908 |
对民间非营利组织 和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护 费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭 的补助 |
0.15 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支 出 |
2.25 |
||||||
|
人员经费合计 |
54.86 |
公用经费合计 |
4.45 |
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
公开07表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位名称：柳州市工商联法律维权服务中心 金额单位：万元
|
项目 |
年初结转和 结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和 结余 | |||
|
功能分类科目代 码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
注：本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
公开08表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
单位名称：柳州市工商联法律维权服务中心 金额单位：万元
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目 代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
注：本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
公开09表
财政拨款“三公”经费支出决算表
单位名称：柳州市工商联法律维权服务中心 金额单位：万元
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接 待费 |
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接 待费 | ||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车运 行维护费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车运 行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本单位2023年度没有财政拨款三公经费收入，也没有财政拨款三公经费安排的支出，故本表无数据。
第三部分：柳州市工商联法律维权服务中心 2023年度单位决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况
（一） 本单位2023年度总收入72.62万元， 其中本年收入 72.62万元，较2022年度决算数增加68.49万元，增长1658.35%。 收入具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入72.62万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加68.49万元， 增长 1658.35%，主要原因是：人员增加。
2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。
4.上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2022年度决算数持平，无增减变动。
5.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。
6.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。
7.附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。
8.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收 入”“经营收入”之外取得的收入。与2022年度决算数持平，无 增减变动。
9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及 “其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非 财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2022年度决算数持 平，无增减变动。
10.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。
（二） 本单位2023年度总支出72.62万元，其中本年支出72.62万元，较2022年度决算数增加68.49万元，增长1658.35%。支出具体情况如下：
1.一般公共服务支出（类）54.17万元，主要用于：事业运行等支出。较2022年度决算数增加50.04万元，增长1211.62%，主要 原因是：心人员增加，经费增加。
2.社会保障和就业支出（类）10.65万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出。因 2022年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。
3.卫生健康支出（类）3.32万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费支出。因2022年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。
4.住房保障支出（类）4.48万元，主要用于：住房公积金支出。因2022年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。
5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2022年度决算数持平，无增减变动。
6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有 关规定继续使用的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。
二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出72.62万元，较2022年度决算数增加68.49万元，增长1658.35%。其中：基本支出59.31万元，项目支出13.31万元。
本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算33.86万元，支出决算72.62万元，完成年初预算的214.47%。
支出具体情况如下：
（一 ）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）年初预算为11.40万元，支出决算为40.86万元，完成年初预算的358.42%。决算数高于预算数的主要原因 是：人员增加，经费增加。主要用于：人员经费等基本支出。
（二） 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）年初预算为18.50万元，支出决算为13.31万元，完成年初预算的71.95%。决算数低于 预算数的主要原因是：因客观条件变化未执行完毕。主要用于： 商事调解、“法治体检”等服务民营企业专项活动。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 1.44万元，支出决算为7.10万元，完成年初预算的493.06%。决算 数高于预算数的主要原因是：保险缴费随人员、工资变动。主要 用于：基本养老保险支出。
（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为0万元， 支出决算为3.55万元。决算数高于预算数的主要原因是：保险缴 费随人员、工资变动。主要用于：职业年金支出。
（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）年初预算为0.72万 元，支出决算为0万元。决算数低于预算数的主要原因是：由社会 保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业 单位职业年金的补助（项）调整为社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出 （项）。主要用于：职业年金支出。
（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为0.71万元，支出决算为3.32万元，完成 年初预算的467.61%。决算数高于预算数的主要原因是：保险缴费 随人员、工资变动。主要用于：职工基本医疗保险缴费。
（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为1.08万元，支出决算为4.48万元，完成年初预 算的414.81%。决算数高于预算数的主要原因是：保险缴费随人 员、工资变动。主要用于：住房公积金支出。
三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出59.31万元，其中：人员经费54.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工 基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个 人和家庭的补助；公用经费4.45万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。
支出具体情况如下：
（一） 工资福利支出年初预算为13.24万元，支出决算为54.71万元，完成年初预算的413.22%。决算数高于预算数的主要 原因是：人员增加。
（二） 商品和服务支出年初预算为1.67万元，支出决算为4.45万元，完成年初预算的266.47%。决算数高于预算数的主要原 因是：人员增加。
（三）对个人和家庭的补助年初预算为0.45万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的33.33%。决算数低于预算数的主要 原因是：客观条件变化未能及时完成支付。
四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。
五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况
本单位2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维 护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。
具体情况如下：
（一） 因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排 柳州市工商联法律维权服务中心出国团组0个，参加其他单位组织 的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。
2023年，柳州市工商联法律维权服务中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行维护费支出0万元，平均每辆0万元。
（三）公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。其中：国内公务接待费支出0万元，国内公务接待0批次、0人次；国（境）外公务接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本单位2023年度无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明
本单位2023年度无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：主要领导 干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。
单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况
（一）绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从自评情况来看，我单位较好地完成了项目绩效目标任务。
（二）项目绩效自评结果
我单位根据年初设定的绩效目标，共对4个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：商事调解委员会工作经费项目自评综述：全年预算数8.3万元，执行数7.34万元，执行率为88.41%，自评得分为98.84分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。
|
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称 |
商事调解委员会工作经费 |
项目编码 |
450200230414400009372 | |||||||
|
项目实施单位 |
144002-柳州市工商联法律维权服务中心 |
主管部门 |
144-柳州市工商业联合会 | |||||||
|
预算执行情况 (万元) |
资金来源 |
年初预算数 |
年中预算调整数 |
调整后预算数 |
实际支出数 |
预算执行率(%) | ||||
|
合计 |
8.3 |
0 |
8.3 |
7.3378 |
88.41% | |||||
|
其中：一般公共预算拨款 |
其中:上级 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0 | ||||
|
本级 |
8.3 |
0.0 |
8.3 |
7.3378 |
88.41 | |||||
|
政府性基金 |
|
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0 | ||||
|
国有资本经营预算 |
—— |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0 | ||||
|
其他资金 |
—— |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0 | ||||
|
年度绩效目标 |
1.调解组织建设经费2.调解平台对接机制3.调解经费4.调解员培训班5.调解经验交流 | |||||||||
|
自评得分（满分100分） |
98.84 |
预算执行（10分） |
8.84 | |||||||
|
项目绩 效目标 衡量指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
分值 |
实际完成值 |
指标得分 |
完成情况简要描述 |
偏差原因及改进措施 | |
|
产出指标 |
数量指标 |
调解培训 |
≥1次 |
10 |
1 |
10 |
已完成 |
| ||
|
商会成立人民调解委员会 |
≥1家 |
10 |
1 |
10 |
已完成 |
| ||||
|
质量指标 |
调解委员会调解率 |
≥90% |
10 |
90 |
10 |
已完成 |
| |||
|
时效指标 |
人民调解委员会宣传、培训 |
12月份之前完成 |
10 |
达成预期指标 |
10 |
已完成 |
| |||
|
成本指标 |
商事调解委员会工作经费 |
≤8.3万元 |
10 |
7.33 |
10 |
已完成 |
| |||
|
效益指标 |
社会效益 |
商会调解能力 |
持续提升 |
30 |
达成预期指标 |
30 |
已完成 |
| ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
商会会员满意 |
满意 |
10 |
达成预期指标 |
10 |
已完成 |
| ||
|
自评分 析 |
全年目标完成情 况 |
搭建平台对接机制，开展调解员提升班，成立商事调解委员会，加强商会调解能力。 | ||||||||
|
绩效目标偏离原因分析 |
| |||||||||
|
整改措施及建议 |
| |||||||||
|
其他需说明问题 |
| |||||||||
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指柳州市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资 金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税， 以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费： 纳入柳州市本级财政预决算管理的 “三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出 国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
