公开07表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：柳州市工商业联合会                                            金额单位：万元

注：本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

公开08表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：柳州市工商业联合会                                            金额单位：万元

注：本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：柳州市工商业联合会2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入494.50万元，其中本年收入494.50万元，较2022年度决算数增加40.77万元，增长8.99%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入494.50万元，为柳州市本级财当年拨付的资金。较2022年度决算数增加40.77万元，增长8.99%，主要原因是：二层单位柳州市工商联法律维权服务中心人员增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

4.上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2022年度决算数持平，无增减变动。

5.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

6.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

7.附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

8.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及 “其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

10.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

（二）本部门2023年度总支出494.50万元，其中本年支出 494.50万元，较2022年度决算数增加40.77万元，增长8.99%。支 出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）331.43万元，主要用于：行政运行、事业运行、一般行政管理事务、参政议政等支出。较2022年度决算数增加5.88万元，增长1.81%，主要原因是：二层单位柳州市工商联法律维权服务中心人员增加，经费增加。

2.社会保障和就业支出（类）100.11万元，主要用于：行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费等支出。较2022年度决算数增加22.22万元，增长28.53%，主要原因是：保险缴费随人员工资变动。

3.卫生健康支出（类）35.85万元，主要用于：医疗保险、公务员医疗补助。较2022年度决算数增加4.45万元，增长14.17%， 主要原因是：保险缴费随人员、工资变动。

4.住房保障支出（类）27.10万元，主要用于：住房公积金支出。较2022年度决算数增加8.20万元，增长43.39%，主要原因是：公积金缴费随人员、工资变动。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2022年度决算数持平，无增减变动。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出494.50万元，较2022年度决算数增加40.77万元，增长8.99%。其中：基本支出394.09万元，项目支出100.41万元。

本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算405.36万元，支出决算494.50万元，完成年初预算的121.99%。

支出具体情况如下：

（一 ）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项） 年初预算为199.42万元，支出决算为 219.92万元，完成年初预算的110.28%。决算数高于预算数的主要原因是：财政年中根据实际情况下达人员经费。主要用于：人员经费、公用经费支出。

（二） 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为16.61万元，支出决算为9.10万元，完成年初预算的54.79%。决算数低于预算数的主要原因是：客观条件变化未能及时完成支付。主要用于： 会员维护、维权中心项目，反映民营企业和民营经济人士利益诉求，维护其合法权益。

（三） 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）年初预算为46.50万元，支出决算为45.74 万元，完成年初预算的98.37%。决算数低于预算数的主要原因是：客观条件变化未能及时完成支付。主要用于： 以民营企业和民营经济人士为主体，为提高参政议政进行的调研、会议、检查等方面支出。

（四） 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）年初预算为11.40万元，支出决算为40.86 万元，完成年初预算的358.42%。决算数高于预算数的主要原因是：二层单位柳州市工商联法律维权服务中心人员增加，经费增加。主要用于：人员经费等基本支出。

（五） 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）年初预算为18.50万元，支出决算为13.31万元，完成年初预算的71.95%。决算数低于预算数的主要原因是： 因客观条件变化未执行完毕。主要用于：商事调解、“法治体检”等服务民营企业专项活动。

（六）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为2.50万元。决算数高于预算数的主要原因是： 年中追加项目支出预算。主要用于：工商联系统骨干会员培训。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为15.53万元，支出决算为49.44万元，完成年初预算的318.35%。决算数高于预算数的主要原因是：退休人员去世抚恤金未列入年初预算。主要用于：退休人员养老支出和退休人员去世抚恤金。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 年初预算为 28.68万元，支出决算为33.29万元，完成年初预算的116.07%。决算数高于预算数的主要原因是：保险缴费随人员、工资变动。主要用于：基本养老保险支出。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为13.62万元，支出决算为17.39万元，完成年初预算的127.68%。决算数高于预算数的主要原因是：保险缴费随人员、工资变动。主要用于：职业年金支出。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）年初预算为0.72万元，支出决算为0万元。决算数低于预算数的主要原因是：由社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）调整为社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款 ）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：职业年金支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为13.27万元，支出决算为13.93万元， 完成年初预算的104.97%。决算数高于预算数的主要原因是：保险缴费随人员、工资变动。主要用于：职工基本医疗保险缴费。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为0.71万元，支出决算为3.32万元，完成年初预算的467.61%。决算数高于预算数的主要原因是：保险缴费随人员、工资变动。主要用于：职工基本医疗保险缴费。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为18.90万元，支出决算为18.60万元，完成年初预算的98.41%。决算数低于预算数的主要原因是：保险缴费随人员、工资变动。主要用于：公务员医疗补助缴费。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为21.51万元，支出决算为27.10万元，完成年初预算的125.99%。决算数高于预算数的主要原因是：保险缴费随人员、工资变动。主要用于：住房公积金支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出394.09万元，其中：人员经费353.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费40.64万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一） 工资福利支出年初预算为265.34万元，支出决算为 332.82万元，完成年初预算的125.43%。决算数高于预算数的主要原因是：二层单位柳州市工商联法律维权服务中心人员增加。

（二）商品和服务支出年初预算为40.06万元，支出决算为 40.64万元，完成年初预算的101.45%。决算数高于预算数的主要原因是：二层单位柳州市工商联法律维权服务中心人员增加。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为18.36万元，支出决算为20.62万元，完成年初预算的112.31%。决算数高于预算数的主要原因是：工作人员退休，退休人员经费支出增加。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为 6.10万元，支出决算为6.10万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加4.54万元，增长291.03%，主要原因是：因工作需要年中追加因公出国（境）费用。其中：因公出国（境）费支出决算为4 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为2.10万元。

具体情况如下：

（一） 因公出国（境）费支出预算为4万元，支出决算为4万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加4万元，主要原因是： 因工作需要年中追加因公出国（境）费用。全年使用财政拨款安排柳州市工商业联合会机关、1个所属单位出国团组1个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境） 团组共计1个，累计1人次。开支内容包括：商贸交流活动。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。 与2022年决算数持平，无增减变动。

2023年，柳州市工商业联合会机关、1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行维护费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为2.10万元，支出决算为2.10万元， 完成预算的100%。较2022年决算数增加0.54万元， 增长 34.62%，主要原因是：经费随接待批次、人次变化。其中： 国内公务接待费支出2.10万元， 国内公务接待11批次、164人次； 国（境）外公务接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费年初预算为40.06万元，支出决算为36.19万元，完成年初预算的90.34%。决算数低于预算数的主要原因是：厉行节约，减少经费支出。较2022年决算数减少0.49 万元，下降1.34%，主要原因是：厉行节约，减少经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额1.59万元，其中：政府采购货物支出1.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.59万元， 占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0 辆。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从自评情况来看，我部门较好地完成了项目绩效目标任务。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，我部门较好地完成了项目绩效目标任务。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税， 以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。