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144柳州市工商业联合会2024年部门预算公开说明
来源： 工商联管理组 | 发布日期： 2024-02-22 15:30144柳州市工商业联合会2024年部门预算公开说明
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 144柳州市工商业联合会2024年部门预算情况说明
一、部门收支预算情况说明
二、部门收入预算情况说明
三、部门支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、政府采购预算情况说明
十一、政府购买服务预算情况说明
十二、项目预算绩效目标情况说明
十三、2024年部门预算其他重要事项情况说明
第三部分 144柳州市工商业联合会2024年部门预算报表
第四部分 名词解释
第五部分 附件
加强和改进民营经济人士思想政治工作，参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政，协助政府管理和服务民营经济，培育和发展中国特色商会组织，培育和建设高素质的民营经济人士队伍，参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定，引导民营企业和民营经济人士依法治企、依法经营、依法维权，依法加强会产管理、经营和保护。
我部门为行政单位，共有直属单位2个。其中：
（一）内设机构
根据《三定方案》，机关内设4个科室，分别为：办公室、会员科、经济技术联络科、调研室。
（二）所属下级单位
1.行政单位1个，柳州市工商业联合会；
2.全额拨款事业单位1个，柳州市工商联法律维权服务中心。
2024年部门收支总预算462.88万元，同比增加57.52万元，同比增长14.19%。收入包括：一般公共预算拨款462.88万元。支出包括：一般公共服务支出328.25万元、社会保障和就业支出73.19 万元、卫生健康支出35.75万元、住房保障支出25.69万元。
2024年部门收入总预算462.88万元，同比增加57.52万元，同比增长14.19%。其中：
（一）一般公共预算拨款收入462.88万元，同比增加57.52万元，同比增长14.19%。
2024年收入预算总体增加的主要原因：二层单位柳州市工商联法律维权服务中心人员经费增加。
2024年部门支出总预算462.88万元，基本支出预算391.91万元， 占支出总预算84.67%， 同比增加68.16万元， 同比增长21.05%。项目支出预算70.97万元，占支出总预算15.33%，同比减少10.64万元，同比下降13.04%。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
1.一般公共服务支出328.25万元，占支出总预算70.91%，同比增加35.82万元，同比增长12.25%，增加的主要原因是：二层单位柳州市工商联法律维权服务中心人员增加。
2.社会保障和就业支出73.19万元，占支出总预算15.81%，同比增加14.65万元，同比增长25.03%，增加的主要原因是：二层单位柳州市工商联法律维权服务中心人员增加。
3. 卫生健康支出35.75万元，占支出总预算7.72%，同比增加2.86万元，同比增长8.70%，增加的主要原因是：二层单位柳州市工商联法律维权服务中心人员增加。
4. 住房保障支出25.69万元，占支出总预算5.55%，同比增加4.18万元，同比增长19.43%，增加的主要原因是：二层单位柳州市工商联法律维权服务中心人员增加。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算391.91万元，占支出总预算84.67%，同比增加68.16万元，同比增长21.05%。
2.项目支出预算70.97万元，占支出总预算15.33%，同比减少10.64万元，同比下降13.04%。
2024年支出预算总体增加的主要原因：二层单位柳州市工商联法律维权服务中心人员增加。
2024年部门财政拨款收支总预算462.88万元，收入包括：一般公共预算拨款462.88万元； 支出包括： 一般公共服务支出328.25万元、社会保障和就业支出73.19万元、卫生健康支出35.75万元、住房保障支出25.69万元。
2024年部门一般公共预算拨款支出462.88万元，其中：基本支出391.91万元，项目支出70.97万元。具体支出预算如下：
（ 一） 一般公共服务支出（ 类） 民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）支出195.59万元，全部为基本支出。主要用于：发放国家规定的基本工资和津贴补贴标准等人员经费支出、按柳州市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
（ 二） 一般公共服务支出（ 类） 民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）支出14.28万元，全部为项目支出。主要用于：一般行政管理事务。
（ 三） 一般公共服务支出（ 类） 民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）支出40.09万元，全部为项目支出。主要用于：提高参政议政影响力的项目支出。
（ 四） 一般公共服务支出（ 类） 民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）支出61.69万元，全部为基本支出。主要用于：发放国家规定的基本工资和津贴补贴标准等人员经费支出、按柳州市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
（ 五） 一般公共服务支出（ 类） 民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）支出16.60万元，全部为项目支出。主要用于：二层单位柳州市工商联法律维权服务中心项目支出。
（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出21.81万元，全部为基本支出。主要用于：离退休物业补贴、离退休生活补助、离退休费（非统发）、退休公用经费。
（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出34.25万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳单位在职职工工资总额的一定比例计缴的单位基本养老保险费用。
（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出17.13万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳在职职工工资总额的一定比例计缴的单位职业年金费用。
（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出12.83万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳在职职工工资总额的一定比例计缴的单位基本医疗保险缴费。
（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出3.91万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳在职职工工资总额的一定比例计缴的单位基本医疗保险缴费。
（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出19.02万元，全部为基本支出。主要用于： 缴纳在职职工工资总额的一定比例计缴的单位公务员医疗补助保险缴费。
（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出25.69万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳在职职工工资总额的一定比例计缴的单位住房公积金缴费。
2024年部门一般公共预算基本支出391.91万元，其中：
（一）人员经费346.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费45.61万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
2024年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.49 万元，比2023年预算0.48万元，同比增加0.01万元，同比增长2.08%。其中：
（一）因公出国（境）经费2024年预算0.00万元，与上年持平。
（二）公务接待费2024年预算0.49万元，同比增加0.01万元，同比增长2.08%，增加的主要原因是：二层单位柳州市工商联法律维权服务中心人员增加。
（三）公务用车购置及运行维护费2024年预算0.00万元，与上年持平。其中：
1.公务用车购置费2024年预算0.00万元，与上年持平。
2.公务用车运行维护费2024年预算0.00万元，与上年持平。
2024年我部门无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。
2024年我部门无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。
2024年政府采购预算4.24万元，同比增加1.79万元，同比增长73.06%。其中：政府集中采购预算4.24万元，占政府采购预算100.00%，同比增加2.89万元，同比增长214.07%；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，同比减少1.10万元，同比下降100.00%。按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算4.24万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算4.24万元。
2024年纳入政府购买服务预算支出14.83万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算14.83万元。
（一）我部门2024年所有项目支出（人员类项目、运转类公用经费项目和涉密项目等除外）全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目13个，预算资金70.97万元。
（二）重点项目预算绩效目标说明。重点项目：项目名称国内招商会、工作交流会经费，预算资金11.11万元，2024年度绩效目标为发挥参政议政作用，广泛联系民营企业和民营经济人士，反映其意见和要求，提高参政议政影响力，设3条数量指标：数量指标 1.交流活动次数≥6次,数量指标 2.召开会议次数至≥2次，数量指标3.招商引资活动≥2次；设2条质量指标：质量指标 1.出列席会议人数≥90%,质量指标 2.参加交流活动到场率≥90%；设1条时效指标：时效指标1.计划12月份之前完成活动开展；设1条成本指标：成本指标 1.项目总支出≤11. 11万元；设1条社会效益指标：社会效益指标 1.参政议政影响力持续加强；设1条满意度指标：满意度指标 1.参会人员满意。
（一）机关运行经费安排情况说明
2024年行政运行经费预算45.61万元，同比增加5.55万元，同比增长13.85%，主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。行政运行经费增加的主要原因是：二层单位柳州市工商联法律维权服务中心人员增加。
（二）国有资产占有使用情况说明
2024年我部门无国有资产占用相关情况。
一、部门收支总体情况表（表1）
二、部门收入总体情况表（表2）
三、部门支出总体情况表（表3）
四、财政拨款收支总体情况表（表4）
五、一般公共预算支出情况表（表5）
六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）
八、政府性基金预算支出情况表（表8）
九、国有资本经营预算支出情况表（表9）
十、政府采购预算表（表10）
十一、政府购买服务预算表（表11）
十二、项目绩效目标公开表（表12）
上述报表详见附件。
一、财政拨款收入: 指本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入: 指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。
五、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。
八、机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
表1
部门收支总体情况表
部门名称：144柳州市工商业联合会 单位：万元
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目（按支出功能科目分类） |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款 |
462.88 |
一、一般公共服务支出 |
328.25 |
|
（一）上级补助 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
（二）本级 |
462.88 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
（三）一般债券 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算拨款 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
（一）上级补助 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
（二）本级 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
（三）专项债券 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
73.19 |
|
三、国有资本经营预算拨款 |
0.00 |
九、卫生健康支出 |
35.75 |
|
（一）上级补助 |
0.00 |
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
（二）本级 |
0.00 |
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
0.00 |
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
五、单位资金 |
0.00 |
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
（一）事业收入 |
0.00 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
（二）事业单位经营收入 |
0.00 |
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
（三）上级补助收入 |
0.00 |
十六、金融支出 |
0.00 |
|
（四）附属单位上缴收入 |
0.00 |
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
（五）其他收入 |
0.00 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
十九、住房保障支出 |
25.69 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 | ||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 | ||
|
二十三、其他支出 |
0.00 | ||
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 | ||
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 | ||
|
二十六、债务发行费用支出 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
462.88 |
本年支出合计 |
462.88 |
|
上年结转结余 |
0.00 |
结转下年支出 |
0.00 |
|
收入总计 |
462.88 |
支出总计 |
462.88 |
注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表2
部门收入总体情况表
部门名称：144柳州市工商业联合会 单位：万元
|
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 | ||||||||||
|
小计 |
一般公共 预算 |
政府性基 金预算 |
国有资本经 营预算 |
财政专户管理资 金收入 |
单位 资金 |
小计 |
一般公共 预算 |
政府性基 金预算 |
国有资本经 营预算 |
财政专户管理 资金收入 |
单位 资金 | |||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 | ||
|
合计 |
462.88 |
462.88 |
462.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
144 |
柳州市工商业联合会 |
462.88 |
462.88 |
462.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
144001 |
柳州市工商业联合会 |
362.81 |
362.81 |
362.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
144002 |
柳州市工商联法律维 权服务中心 |
100.08 |
100.08 |
100.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
表3
部门支出总体情况表
部门名称：144柳州市工商业联合会 单位：万元
|
科目编码 |
部门（单位）代码 |
部门名称（单位）(功能分类科目名称) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 |
|
合计 |
462.88 |
391.91 |
70.97 |
0.00 | ||
|
144 |
柳州市工商业联合会 |
462.88 |
391.91 |
70.97 |
0.00 | |
|
144001 |
柳州市工商业联合会 |
362.81 |
308.44 |
54.37 |
0.00 | |
|
2012801 |
行政运行 |
195.59 |
195.59 |
0.00 |
0.00 | |
|
2012802 |
一般行政管理事务 |
14.28 |
0.00 |
14.28 |
0.00 | |
|
2012804 |
参政议政 |
40.09 |
0.00 |
40.09 |
0.00 | |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
21.81 |
21.81 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
26.31 |
26.31 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
13.16 |
13.16 |
0.00 |
0.00 | |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.83 |
12.83 |
0.00 |
0.00 | |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
19.02 |
19.02 |
0.00 |
0.00 | |
|
2210201 |
住房公积金 |
19.73 |
19.73 |
0.00 |
0.00 | |
|
144002 |
柳州市工商联法律维权服务中心 |
100.08 |
83.48 |
16.60 |
0.00 | |
|
2012850 |
事业运行 |
61.69 |
61.69 |
0.00 |
0.00 | |
|
2012899 |
其他民主党派及工商联事务支出 |
16.60 |
0.00 |
16.60 |
0.00 | |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.94 |
7.94 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.97 |
3.97 |
0.00 |
0.00 | |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.91 |
3.91 |
0.00 |
0.00 | |
|
2210201 |
住房公积金 |
5.96 |
5.96 |
0.00 |
0.00 |
表4
财政拨款收支总体情况表
部门名称：144柳州市工商业联合会 单位：万元
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目（按支出功能科目分类） |
预算数 |
|
一、本年收入 |
462.88 |
一、本年支出 |
462.88 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
462.88 |
（一）一般公共服务支出 |
328.25 |
|
1、上级补助 |
0.00 |
（二）外交支出 |
0.00 |
|
2、本级 |
462.88 |
（三）国防支出 |
0.00 |
|
3、一般债券 |
0.00 |
（四）公共安全支出 |
0.00 |
|
（二）政府性基金预算拨款 |
0.00 |
（五）教育支出 |
0.00 |
|
1、上级补助 |
0.00 |
（六）科学技术支出 |
0.00 |
|
2、本级 |
0.00 |
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
3、专项债券 |
0.00 |
（八）社会保障和就业支出 |
73.19 |
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
0.00 |
（九）卫生健康支出 |
35.75 |
|
1、上级补助 |
0.00 |
（十）节能环保支出 |
0.00 |
|
2、本级 |
0.00 |
（十一）城乡社区支出 |
0.00 |
|
二、上年结转结余 |
0.00 |
（十二）农林水支出 |
0.00 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
0.00 |
（十三）交通运输支出 |
0.00 |
|
（二）政府性基金预算拨款 |
0.00 |
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
0.00 |
（十五）商业服务业等支出 |
0.00 |
|
（十六）金融支出 |
0.00 | ||
|
（十七）援助其他地区支出 |
0.00 | ||
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | ||
|
（十九）住房保障支出 |
25.69 | ||
|
（二十）粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
|
（二十一）国有资本经营预算支出 |
0.00 | ||
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
0.00 | ||
|
（二十三）其他支出 |
0.00 | ||
|
（二十四）债务还本支出 |
0.00 | ||
|
（二十五）债务付息支出 |
0.00 | ||
|
（二十六）债务发行费用支出 |
0.00 | ||
|
二、结转下年支出 |
0.00 | ||
|
收入总计 |
462.88 |
支出总计 |
462.88 |
表5
一般公共预算支出情况表
部门名称：144柳州市工商业联合会 单位：万元
|
科目编码 |
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称(功能分类科目名称) |
合计 |
本年一般公共预算支出 | |||
|
基本支出 |
项目支出 | ||||||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 | |||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 | |||
|
合计 |
462.88 |
391.91 |
346.30 |
45.61 |
70.97 | ||
|
144 |
柳州市工商业联合会 |
462.88 |
391.91 |
346.30 |
45.61 |
70.97 | |
|
144001 |
柳州市工商业联合会 |
362.81 |
308.44 |
271.14 |
37.30 |
54.37 | |
|
2012801 |
行政运行 |
195.59 |
195.59 |
158.99 |
36.60 |
0.00 | |
|
2012802 |
一般行政管理事务 |
14.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.28 | |
|
2012804 |
参政议政 |
40.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40.09 | |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
21.81 |
21.81 |
21.11 |
0.70 |
0.00 | |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费 支出 |
26.31 |
26.31 |
26.31 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
13.16 |
13.16 |
13.16 |
0.00 |
0.00 | |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.83 |
12.83 |
12.83 |
0.00 |
0.00 | |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
19.02 |
19.02 |
19.02 |
0.00 |
0.00 | |
|
2210201 |
住房公积金 |
19.73 |
19.73 |
19.73 |
0.00 |
0.00 | |
|
144002 |
柳州市工商联法律维权服务中心 |
100.08 |
83.48 |
75.17 |
8.31 |
16.60 | |
|
2012850 |
事业运行 |
61.69 |
61.69 |
53.39 |
8.31 |
0.00 | |
|
2012899 |
其他民主党派及工商联事务支出 |
16.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.60 | |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费 支出 |
7.94 |
7.94 |
7.94 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.97 |
3.97 |
3.97 |
0.00 |
0.00 | |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.91 |
3.91 |
3.91 |
0.00 |
0.00 | |
|
2210201 |
住房公积金 |
5.96 |
5.96 |
5.96 |
0.00 |
0.00 | |
表6
一般公共预算基本支出情况表
部门名称：144柳州市工商业联合会 单位：万元
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
391.91 |
346.30 |
45.61 | |
|
301 |
工资福利支出 |
319.86 |
319.86 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
68.21 |
68.21 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
44.44 |
44.44 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
43.41 |
43.41 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
34.03 |
34.03 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
34.25 |
34.25 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
17.13 |
17.13 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
16.70 |
16.70 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
19.02 |
19.02 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
25.69 |
25.69 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
16.49 |
16.49 |
0.00 |
|
302 |
商品和服务支出 |
45.61 |
0.00 |
45.61 |
|
30201 |
办公费 |
3.32 |
0.00 |
3.32 |
|
30202 |
印刷费 |
0.48 |
0.00 |
0.48 |
|
30205 |
水费 |
0.40 |
0.00 |
0.40 |
|
30206 |
电费 |
1.61 |
0.00 |
1.61 |
|
30207 |
邮电费 |
3.05 |
0.00 |
3.05 |
|
30209 |
物业管理费 |
0.32 |
0.00 |
0.32 |
|
30211 |
差旅费 |
5.72 |
0.00 |
5.72 |
|
30213 |
维修（护）费 |
0.86 |
0.00 |
0.86 |
|
30215 |
会议费 |
0.78 |
0.00 |
0.78 |
|
30216 |
培训费 |
0.77 |
0.00 |
0.77 |
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.49 |
0.00 |
0.49 |
|
30228 |
工会经费 |
4.28 |
0.00 |
4.28 |
|
30229 |
福利费 |
1.12 |
0.00 |
1.12 |
|
30239 |
其他交通费用 |
12.48 |
0.00 |
12.48 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
9.93 |
0.00 |
9.93 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
26.44 |
26.44 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
21.11 |
21.11 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
5.33 |
5.33 |
0.00 |
表7
财政拨款三公两费支出情况表
部门名称：144柳州市工商业联合会 单位：万元
|
部门（单位）代码 |
部门（单位） 名称 |
资金性质 |
“三公”经费 |
会议费 |
培训费 | |||||||
|
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
小计 |
本级资金安排 |
上级补助资金安排 | ||||||
|
小计 |
公务用车运 行维护费 |
公务用车购 置费 | ||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 | |||
|
合计 |
0.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.49 |
3.19 |
0.77 |
0.77 |
0.00 | ||
|
一般公共 预算资金 |
0.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.49 |
3.19 |
0.77 |
0.77 |
0.00 | ||
|
144 |
柳州市工商业 联合会 |
0.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.49 |
3.19 |
0.77 |
0.77 |
0.00 | |
|
144001 |
柳州市工商业 联合会 |
一般公共 预算资金 |
0.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.35 |
3.03 |
0.53 |
0.53 |
0.00 |
|
144002 |
柳州市工商联法律维权服务 中心 |
一般公共预算资金 |
0.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.14 |
0.16 |
0.24 |
0.24 |
0.00 |
表8
政府性基金预算支出情况表
部门名称：144柳州市工商业联合会 单位：万元
|
科目编码 |
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称(功能分类科目名称) |
本年政府性基金预算支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
1 |
2 |
3 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
注：本部门2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。
表9
国有资本经营预算支出情况表
部门名称：144柳州市工商业联合会 单位：万元
|
科目编码 |
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称(功能分类科目名称) |
本年国有资本经营预算支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
1 |
2 |
3 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
注：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。
表10
政府采购预算表
部门名称：144柳州市工商业联合会 单位：万元
|
科目编码 |
部门（单位）代码 |
部门（单位） 名称(功能分类科目名称) |
项目名称 |
政府采购资金类型 |
政府采购项目类型 | |||||||||||||
|
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
财政专户管理的收入 |
单位资金 |
政府性基金预算拨 款 |
合计 |
集中采购 |
分散采购 | |||||||||
|
小计 |
货物类 |
服务类 |
小计 |
货物类 |
服务类 |
服务类 | ||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 | ||||
|
合计 |
4.24 |
4.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.24 |
4.24 |
4.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
144 |
柳州市工商 业联合会 |
4.24 |
4.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.24 |
4.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
144001 |
柳州市工商 业联合会 |
2.69 |
2.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.69 |
2.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2012801 |
行政运行 |
定额商品和 服务支出 |
0.49 |
0.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.49 |
0.49 |
0.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2012804 |
参政议政 |
购置费 |
0.68 |
0.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.68 |
0.68 |
0.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2012804 |
参政议政 |
购置费 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2012804 |
参政议政 |
购置费 |
0.19 |
0.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.19 |
0.19 |
0.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2012804 |
参政议政 |
购置费 |
0.33 |
0.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.33 |
0.33 |
0.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2012804 |
参政议政 |
购置费 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.30 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2012804 |
参政议政 |
购置费 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.40 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2012804 |
参政议政 |
购置费 |
0.25 |
0.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.25 |
0.25 |
0.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
144002 |
柳州市工商联法律维权服 务中心 |
1.55 |
1.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.55 |
1.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2012850 |
事业运行 |
定额商品和 服务支出 |
0.25 |
0.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.25 |
0.25 |
0.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
科目编码 |
部门（单位）代码 |
部门（单位） 名称(功能分类科目名称) |
项目名称 |
政府采购资金类型 |
政府采购项目类型 | |||||||||||||
|
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
财政专户管理的收入 |
单位资金 |
政府性基金预算拨 款 |
合计 |
集中采购 |
分散采购 | |||||||||
|
小计 |
货物类 |
服务类 |
小计 |
货物类 |
服务类 |
服务类 | ||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 | ||||
|
2012899 |
其他民主党 派及工商联事务支出 |
商事调解委员会工作经费 |
1.30 |
1.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.30 |
1.30 |
1.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
表11
政府购买服务预算表
部门名称：144柳州市工商业联合会 单位：万元
|
科目编码 |
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 (功能分类科目名称) |
政府购买服务资金类型 | ||||||
|
合计 |
一般公共预算 拨款 |
政府性基金预 算拨款 |
国有资本经营 预算拨款 |
财政专户管理 的收入 |
单位资金 |
上年结余收入 | |||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |||
|
合计 |
14.83 |
14.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
144 |
柳州市工商业联合 会 |
14.83 |
14.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
144001 |
柳州市工商业联合 会 |
14.83 |
14.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2012804 |
参政议政 |
0.68 |
0.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2012804 |
参政议政 |
2.37 |
2.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2012804 |
参政议政 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2012802 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2012802 |
一般行政管理事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2012802 |
一般行政管理事务 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2012802 |
一般行政管理事务 |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2012802 |
一般行政管理事务 |
0.75 |
0.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
表12
项目绩效目标公开表
部门名称：144柳州市工商业联合会
|
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
项目名称 |
年度绩效目标 |
|
144 |
柳州市工商业联合会 |
||
|
144001 |
柳州市工商业联合会 |
购置费 |
根据资产报废及新增办公室的工作需要，按政府采购程序购进资产，确保工 作顺利开展。 |
|
144001 |
柳州市工商业联合会 |
原工商业者生活困难补助 |
原工商业者及家属43人进行慰问并发放困难补助，生活困难的原工商业者得 到补助，体现党委、政府对原工商业者的关爱，引导原工商业者永远跟党走。 |
|
144001 |
柳州市工商业联合会 |
会员信息网站维护费 |
维护对外宣传网络平台，提高社会影响力。 |
|
144001 |
柳州市工商业联合会 |
国内招商会、工作交流会经费 |
发挥参政议政作用，广泛联系民营企业和民营经济人士，反映其意见和要 求，提高参政议政影响力。 |
|
144001 |
柳州市工商业联合会 |
会员节日、慰问活动费 |
进一步丰富民营经济人士的业余文化生活，努力建设一支身体健康、业务过 硬、作风优良、综合素质高的队伍，持续推动民营企业经济高质量发展。 |
|
144001 |
柳州市工商业联合会 |
组织会员开展服务活动费 |
开展理想信念教育和专业授课，提升促进民营经济人士综合素质，服务两个健康。加强年轻一代民营经济人士的引导培养，提升综合素质。组织民营企业参与实施乡村振兴、区域协调发展等国家战略，投身“万企兴万村”行 动，为地方经济建设服务，促进城乡、区域统筹协调发展，促进共同富裕。 |
|
144001 |
柳州市工商业联合会 |
会员维护、维权中心 |
服务会员及民营经济人士，畅通有序参与政治生活和社会事务，深入了解会 员意愿和要求，增强市工商联参政议政影响力。 |
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柳州市工商业联合会 |
参政议政工作经费 |
参政议政过程中发现问题、分析问题、解决问题，深入了解民营经济人士的 意愿和要求，及时向党和政府提出相关意见和建议。 |
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柳州市工商业联合会 |
对外联络活动经费 |
与来柳的国内外商会、工商联考察开展联络交流活动，保持良好关系。 |
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柳州市工商联法律维权 服务中心 |
法律服务专项经费 |
开展法治宣传教育活动，推动依法保护民营企业和民营经济人士权益，提高 民营企业法治意识。 |
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柳州市工商联法律维权 服务中心 |
商事调解委员会工作经费 |
搭建平台对接机制，开展调解员提升班，召开调解经验交流会，加强商会调 解能力。 |
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柳州市工商联法律维权 服务中心 |
“公检法司”沟通联系机制专项经费 |
召开联席会议，开展法治宣传教育活动，提高民营企业法治意识。 |
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部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
项目名称 |
年度绩效目标 |
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柳州市工商联法律维权 服务中心 |
柳州市涉案企业合规第三方监督评估机制 管理委员会日常工作经费 |
召开联席工作会议，推动涉案企业合规改革工作 |
