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柳州市工商业联合会2022年度部门决算

来源: 工商联管理组  |   发布日期: 2023-07-24 17:27   

柳州市工商业联合会2022年度部门决算


目    录

第一部分:柳州市工商业联合会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:柳州市工商业联合会2022年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分:柳州市工商业联合会2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分:名词解释


第一部分:柳州市工商业联合会概况

一、主要职能

柳州市工商业联合会的主要职能是:加强和改进民营经济人士思想政治工作参与政治协商,发挥民主监督作用积极参政议政协助政府管理和服务民营经济培育和发展中国特色商会组织培育和建设高素质的民营经济人士队伍参与协调劳动关系,协同社会治理,促进社会和谐稳定引导民营企业和民营经济人士依法治企、依法经营、依法维权依法加强会产管理、经营和保护  

二、部门决算单位构成

2022年度柳州市工商业联合会的汇总决算报表由2个单位构成。其中行政单位1个,属参照公务员管理事业单位0个,属非参照公务员管理事业单位1个。行政单位是柳州市工商业联合会机关本级;属非参照公务员管理事业单位别是:柳州市工商联法律维权服务中心。

单位名称

单位性质

柳州市工商业联合会

行政单位

柳州市工商联法律维权服务中心

公益一类事业单位


第二部分:柳州市工商业联合会2022年度部门决算报表

公开01表

收入支出决算总表

部门名称: 柳州市工商业联合会

单位:万元

收    入

支    出

项    目

决算数

项    目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

453.73

一、一般公共服务支出

325.55

二、政府性基金预算财政拨款收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、上级补助收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、事业收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、经营收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

七、附属单位上缴收入

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

八、其他收入

0.00

八、社会保障和就业支出

77.89



九、卫生健康支出

31.40



十、节能环保支出

0.00



十一、城乡社区支出

0.00



十二、农林水支出

0.00



十三、交通运输支出

0.00



十四、资源勘探工业信息等支出

0.00



十五、商业服务业等支出

0.00



十六、金融支出

0.00



十七、援助其他地区支出

0.00



十八、自然资源海洋气象等支出

0.00



十九、住房保障支出

18.90



二十、粮油物资储备支出

0.00



二十一、国有资本经营预算支出

0.00



二十二、灾害防治及应急管理支出

0.00



二十三、其他支出

0.00



二十四、债务还本支出

0.00



二十五、债务付息支出

0.00



二十六、抗疫特别国债安排的支出

0.00

本年收入合计

453.73

本年支出合计

453.73

使用非财政拨款结余

0.00

结余分配

0.00

年初结转和结余

0.00

年末结转和结余

0.00

收入总计

453.73

支出总计

453.73

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。    



公开02表

收入决算表

部门名称: 柳州市工商业联合会

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

453.73

453.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

325.55

325.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20128

民主党派及工商联事务

325.55

325.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012801

行政运行

234.43

234.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012802

一般行政管理事务

13.27

13.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012804

参政议政

73.72

73.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012850

事业运行

4.13

4.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

77.89

77.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

77.89

77.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

37.83

37.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

26.64

26.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

13.42

13.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

31.40

31.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

31.40

31.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

13.14

13.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

18.25

18.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

18.90

18.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

18.90

18.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

18.90

18.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。    



公开03表

支出决算表

部门名称: 柳州市工商业联合会

单位:万

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6


合计

453.73

344.49

109.24

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

325.55

238.56

86.99

0.00

0.00

0.00

20128

民主党派及工商联事务

325.55

238.56

86.99

0.00

0.00

0.00

2012801

行政运行

234.43

234.43

0.00

0.00

0.00

0.00

2012802

一般行政管理事务

13.27

0.00

13.27

0.00

0.00

0.00

2012804

参政议政

73.72

0.00

73.72

0.00

0.00

0.00

2012850

事业运行

4.13

4.13

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

77.89

55.64

22.25

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

77.89

55.64

22.25

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

37.83

15.58

22.25

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

26.64

26.64

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

13.42

13.42

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

31.40

31.40

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

31.40

31.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

13.14

13.14

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

18.25

18.25

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

18.90

18.90

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

18.90

18.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

18.90

18.90

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。    



公开04表

财政拨款收入支出决算总表

部门名称: 柳州市工商业联合会

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款收入

1

453.73

一、一般公共服务支出

33

325.55

325.55

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

40

77.89

77.89

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

41

31.40

31.40

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

18.90

18.90

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00


24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

453.73

本年支出合计

59

453.73

453.73

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

29

0.00


61





政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62





国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63





合计

32

453.73

合计

64

453.73

453.73

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。   


公开05

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称: 柳州市工商业联合会

单位:万元

项    目

本年支出

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3


合计

453.73

344.49

109.24

201

一般公共服务支出

325.55

238.56

86.99

20128

民主党派及工商联事务

325.55

238.56

86.99

2012801

行政运行

234.43

234.43

0.00

2012802

一般行政管理事务

13.27

0.00

13.27

2012804

参政议政

73.72

0.00

73.72

2012850

事业运行

4.13

4.13

0.00

208

社会保障和就业支出

77.89

55.64

22.25

20805

行政事业单位养老支出

77.89

55.64

22.25

2080501

行政单位离退休

37.83

15.58

22.25

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

26.64

26.64

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

13.42

13.42

0.00

210

卫生健康支出

31.40

31.40

0.00

21011

行政事业单位医疗

31.40

31.40

0.00

2101101

行政单位医疗

13.14

13.14

0.00

2101103

公务员医疗补助

18.25

18.25

0.00

221

住房保障支出

18.90

18.90

0.00

22102

住房改革支出

18.90

18.90

0.00

2210201

住房公积金

18.90

18.90

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。   



公开06表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称: 柳州市工商业联合会

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

287.19

302

商品和服务支出

36.95

30101

基本工资

61.06

30201

办公费

2.94

30102

津贴补贴

46.23

30202

印刷费

0.32

30103

奖金

72.60

30203

咨询费

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

30107

绩效工资

1.22

30205

水费

0.30

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

26.64

30206

电费

1.32

30109

职业年金缴费

13.42

30207

邮电费

2.79

30110

职工基本医疗保险缴费

13.14

30208

取暖费

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

18.25

30209

物业管理费

0.14

30112

其他社会保障缴费

0.17

30211

差旅费

3.29

30113

住房公积金

18.90

30212

因公出国(境)费用

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.52

30199

其他工资福利支出

15.56

30214

租赁费

0.00

303

对个人和家庭的补助

20.36

30215

会议费

0.30

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.65

30302

退休费

12.17

30217

公务接待费

0.48

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

3.88

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.78

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

13.07

30399

其他对个人和家庭的补助

8.18

30240

税金及附加费用

0.00




30299

其他商品和服务支出

6.18




307

债务利息及费用支出

0.00




30701

国内债务付息

0.00




30702

国外债务付息

0.00




30703

国内债务发行费用

0.00




30704

国外债务发行费用

0.00




309

资本性支出(基本建设)

0.00




30901

房屋建筑物购建

0.00




30902

办公设备购置

0.00




30903

专用设备购置

0.00




30905

基础设施建设

0.00




30906

大型修缮

0.00




30907

信息网络及软件购置更新

0.00




30908

物资储备

0.00




30913

公务用车购置

0.00




30919

其他交通工具购置

0.00




30921

文物和陈列品购置

0.00




30922

无形资产购置

0.00




30999

其他基本建设支出

0.00




310

资本性支出

0.00




31001

房屋建筑物购建

0.00




31002

办公设备购置

0.00




31003

专用设备购置

0.00




31005

基础设施建设

0.00




31006

大型修缮

0.00




31007

信息网络及软件购置更新

0.00




31008

物资储备

0.00




31009

土地补偿

0.00




31010

安置补助

0.00




31011

地上附着物和青苗补偿

0.00




31012

拆迁补偿

0.00




31013

公务用车购置

0.00




31019

其他交通工具购置

0.00




31021

文物和陈列品购置

0.00




31022

无形资产购置

0.00




31099

其他资本性支出

0.00




311

对企业补助(基本建设)

0.00




31101

资本金注入

0.00




31199

其他对企业补助

0.00




312

对企业补助

0.00




31201

资本金注入

0.00




31203

政府投资基金股权投资

0.00




31204

费用补贴

0.00




31205

利息补贴

0.00




31299

其他对企业补助

0.00




313

对社会保障基金补助

0.00




31302

对社会保险基金补助

0.00




31303

补充全国社会保障基金

0.00




399

其他支出

0.00




39907

国家赔偿费用支出

0.00




39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00




39909

经常性赠与

0.00




39910

资本性赠与

0.00




39999

其他支出

0.00


人员经费合计

307.55


公用经费合计

36.95

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。   



公开07表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称: 柳州市工商业联合会

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.56

0.00

0.00

0.00

0.00

1.56

1.56

0.00

0.00

0.00

0.00

1.56

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。   



公开08表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称: 柳州市工商业联合会

单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6


合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。   



公开09表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称: 柳州市工商业联合会

单位:万元

项    目

本年支出

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3


合计

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。   


第三部分:柳州市工商业联合会2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2022年度总收入453.73万元,其中本年收入453.73万元,2021年决算增加7.61万元,增长1.71%。收入具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入453.73万元,为财政当年拨付的资金。2021年决算增加7.61万元,增长1.71%,主要原因是:新增二层单位。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平,无增减变动。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平,无增减变动。

4.事业收入0.00万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平,无增减变动。

5.经营收入0.00万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年决算持平,无增减变动。

6.其他收入0.00万元,为部门单位在财政拨款收入”“事业收入”“经营收入之外取得的收入。与2021年决算持平,无增减变动。

7.使用非财政拨款结余0.00万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年决算持平,无增减变动。

8.上年结转和结余0.00万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2021年决算持平,无增减变动。

(二)本部门2022年度总支出453.73万元,其中本年支出453.73万元,2021年决算增加7.61万元,增长1.71%支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)325.55万元,主要用于:行政运行、事业运行、一般行政管理事务、参政议政。较2021年决算增加11.85万元,增长3.78%,主要原因是:一是人员变动,二是年中追加换届经费、新任执委培训费等项目支出预算

2.社会保障和就业支出(类)77.89万元,主要用于:主要用于:行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。较2021年决算减少7.83万元,下降9.13%,主要原因是:保险缴费随人员工资变动

3.卫生健康支出(类)31.40万元,主要用于:行政单位医疗、公务员医疗补助。较2021年决算增加7.41万元,增长30.89%,主要原因是:保险缴费随人员工资变动。

4.住房保障支出(类)18.90万元,主要用于:住房公积金支出。较2021年决算减少3.8万元,增长16.74%,主要原因是:保险缴费随人员工资变动

5.结余分配0.00万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与 2021 年决算持平,无增减变动

6.年末结转和结余0.00万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与 2021 年决算持平,无增减变动

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出453.73万元,2021年决算增加7.61万元,增长1.71%,主要原因是:一是人员变动,二是年中追加项目支出预算其中:基本支出344.49万元,项目支出109.24万元。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算419.20万元,支出决算453.73万元,完成年初预算的108.24%。

支出具体情况如下:

(一)一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)年初预算为216.59万元,支出决算为234.43万元,完成年初预算的108.24%。决算数大于预算数的主要原因是:财政年中根据实际情况下达人员经费。主要用于:人员经费、公用经费支出

(二)一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为18.5万元,支出决算为13.27万元,完成年初预算的71.73%。决算数小于预算数的主要原因是:因客观条件变化未执行完毕主要用于:会员维护、维权中心项目,反映民营企业和民营经济人士利益诉求,维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。

(三)一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项)年初预算为51.62万元,支出决算为73.72万元,完成年初预算的142.81%。决算数大于预算数的主要原因是:一是预算项目因客观条件变化未执行完毕,二是年中追加换届经费、新任执委培训费等项目预算。主要用于:以民营企业和民营经济人士为主体,为提高参政议政进行的调研、会议、检查等方面支出

(四)一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)事业运行(项)年初预算为8.22万元,支出决算为4.13万元,完成年初预算的50.24%。决算数小于预算数的主要原因是:客观条件暂未办理人员社保缴费。主要用于:人员经费

(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为15.72万元,支出决算为37.83万元,完成年初预算的240.65%。决算数大于预算数的主要原因是:人员抚恤金未列入年初预算。主要用于:退休人员养老支出和人员抚恤金

(六)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算32.32万元,支出决算为26.64万元,完成年初预算的82.43%。决算数小于预算数的主要原因是:年末受审批限制未能及时完成支付。主要用于:人员基本养老保险支出。

(七)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为16.16万元,支出决算为13.42万元,完成年初预算的83.04%。决算数小于预算数的主要原因是:年末受审批限制未能及时完成支付。主要用于:人员职业年金支出。

(八)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为15.15万元,支出决算为13.14万元,完成年初预算的86.73%。决算数小于预算数的主要原因是:年末受审批限制未能及时完成支付。主要用于:人员基医疗保险支出

(九)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为20.07万元,支出决算为18.25万元,完成年初预算的90.93%。决算数小于预算数的主要原因是:保险缴费随人员工资变动。主要用于:人员医疗补助支出。

(十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为24.24万元,支出决算为18.90万元,完成年初预算的77.97%。决算数小于预算数的主要原因是:年末受审批限制未能及时完成支付。主要用于:人员住房公积金支出。  

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出344.49万元,其中:人员经费307.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助;公用经费36.95万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下:

(一)工资福利支出287.19万元,完成年初预算的100.42%。决算大于预算数主要原因是:人员变动。主要包括:基本工资61.06万元、津贴补贴46.23万元、奖金72.60万元、绩效工资1.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.64万元、职业年金缴费13.42万元、职工基本医疗保险缴费13.14万元、公务员医疗补助缴费18.25万元、其他社会保障缴费0.17万元、住房公积金18.90万元、其他工资福利支出15.56万元。

(二)对个人和家庭的补助20.36万元,完成年初预算的110.89%。决算大于预算数主要原因是:增加公招面试考务费。主要包括:退休费12.17万元、其他对个人和家庭的补助8.18万元。

(三)商品和服务支出36.95万元,完成年初预算的86.86%。决算小于预算数主要原因是:年末受审批限制未能及时完成支付。主要包括:办公费2.94万元、印刷费0.32万元、水费0.30万元、电费1.32万元、邮电费2.79万元、物业管理费0.14万元、差旅费3.29万元、维修(护)费0.52万元、会议费0.30万元、培训费0.65万元、公务接待费0.48万元、工会经费3.88万元、福利费0.78万元、其他交通费用13.07万元、其他商品和服务支出6.18万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故无数据情况说明。

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为1.56万元,支出决算为1.56万元,完成预算的100.00%,较2021年决算减少0.67万元,下降30.04%,主要原因是:接待次数减少。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元;公务接待费支出决算为1.56万元

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,与2021年决算持平,无增减变动全年使用财政拨款安排柳州市工商业联合会出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次

(二)公务用车购置及运行费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,其中:

公务用车购置费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,与2021年决算持平,无增减变动购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,与2021年决算持平,无增减变动  

2022年,柳州市工商业联合会开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,全年运行费支出0.00万元,平均每辆0.00万元。

(三)公务接待费支出预算为1.56万元,支出决算为1.56万元,完成预算的100.00%,较2021年决算减少0.67万元,下降30.04%,主要原因是:接待次数减少。其中:国内公务接待费支出1.56万元,国内公务接待11批次、113人次;国(境)外公务接待费支出0.00万元,国(境)外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费年初预算为42.28万元,支出决算为36.68万元,完成年初预算的86.75%。决算小于预算数主要原因是:经费压减。较2021年决算增加9.22万元,增长33.58%,主要原因是:新增二层单位,人员变动。

(二)政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额3.21万元,其中:政府采购货物支出3.21万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.21万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额3.21万元,占政府采购支出总额的100.00%。

(三)国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金109.24万元,占一般公共预算项目支出总额的100%

共组织对“国内招商会、工作交流会经费”等13个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出109.24万元。从评价情况来看,我部门部分项目受到疫情影响,预算绩效资金执行率较低,影响了项目预算绩效评价。

组织对1个部门开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出453.73万元。从评价情况来看,我部门根据职能设置年初绩效,部分活动、会议因客观条件取消,整体按原计划实施,达到了预期绩效目标,自评结果为“一等”,市财政局评价等级为“一等”。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,国内招商会、工作交流会经费项目自评得分为95.57 分发现的主要问题及原因:一是填报项目绩效目标不够细化分解、量化。二是项目支出事项之前偶有混淆。下一步改进措施:科学制定项目绩效目标细化量化可操作、可考核的绩效目标。规范会计核算,加强相关知识学习,避免混淆与挪项

项目支出绩效自评表详见后附附件


第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费,是指柳州市各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年柳州市工商业联合会部门决算.pdf

附件:项目支出绩效自评表.pdf



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