柳州市工商联2021年部门预算公开说明

目 录

第一部分：柳州市工商联部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：柳州市工商联2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

第三部分：柳州市工商联2021年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市工商联部门概况

一、主要职责

（一）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

（二）参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

（三）协助政府管理和服务非公有制经济。

（四）促进所属商会协会改革发展。

（五）参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。

（六）引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则平等。参与经济纠纷的调解、仲裁。

（七）依法加强会产使用、管理、保值和保护。

二、机构设置情况

柳州市工商联为市直机关单位，单位性质为行政单位。

机关本级内设4个科室，分别为：办公室、调研室、会员科、经联科。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为12人，其中：行政编制12人。

编内在职11人，其中：行政在职11人。

（一）机关本级

单位人员编制总数为12人，其中：行政编制12人。

编内在职11人，其中：行政在职11人。

第二部分：柳州市工商联2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市工商联2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2021年部门收支总预算375.68万元，同比减少45.12万元，同比下降10.7%，收入包括：一般公共财政预算拨款360.46元、上年结余收入15.22元;支出包括：一般公共服务支出272.03、社会保障和就业支出57.96元、卫生健康支出22.99元、住房保障支出22.7元。

二、部门收入预算情况说明

2021年部门收入总预算375.68万元，同比减少45.12万元，同比下降10.7%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款360.46万元，占收入总预算96%,同比减少42.57万元，同比下降10.6%。主要是财政缩减预算及退休一人费用减少

（二）政府性基金预算收入0万元，同比上年持平。

（三）国有资本经营预算收入0万元，同比上年持平。

（四）上年结余（结转）收入15.22万元，占收入总预算4%,同比减少2.55万元，同比下降14.4%。主要是上年海外交流活动因疫情无法开展，今年继续使用。

2021年收入预算总体减少主要是一般公共服务支出减少，减少的主要原因：一是因为财政缩减预算;二是退休一人人员经费减少。

三、部门支出预算情况说明

2021年部门支出总预算375.68万元，基本支出预算286.64万元，占支出总预算的76.3%,同比减少25.69万元，同比下降8.2%。项目支出预算89.04万元，占支出总预算的23.7%,同比减少19.43万元，同比下降17.9%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.201类一般公共服务支出272.03万元；占支出总预算72.4%，同比减少41.23万元，同比下降13.2%。主要用于机关人员经费、机关运行经费、业务经费等。

2. 208类社会保障和就业支出57.96万元，占支出总预算15.4%，同比增加2.42万元，同比增长4.4%。主要用于离退休、缴纳养老保险、职业年金。

3. 210类卫生健康支出22.99万元，占支出总预算6.1%，同比减少7.01万元，同比下降23.4%。主要用于缴纳医疗保险。

4. 221类住房保障支出22.7万元，占支出总预算6.1%，同比增加0.71万元，同比增长3.2%。主要用于缴纳职工公积金。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算286.64万元，占一般公共预算拨款支出预算76.3%，同比减少25.69万元，同比下降8.2%。

2.项目支出预算89.04万元；占支出总预算23.7%，同比减少19.43万元，同比下降18%。

2021年支出预算总体减少主要是一般公共服务支出减少，减少的主要原因：一是因为财政缩减预算;二是退休一人人员经费减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年部门财政拨款收支总预算375.68万元， 收入包括：一般公共财政预算拨款360.46万元，上年结余（结转）收入15.22万元;支出包括：一般公共服务支出272.03万元，社会保障和就业支出57.96万元，卫生健康支出22.99万元，住房保障支出22.7万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年部门一般公共预算拨款支出375.68万元，其中：基本支出286.64万元，项目支出89.04万元，具体支出预算如下：

（一）2012801行政运行182.99万元，全部为基本支出。主要用于人员经费和公共经费。

（二）2012802一般行政管理事务27.62万元，全部为项目支出。主要用于会员维护、维权中心及会员信息网站维护费。

（三）2012804参政议政61.42万元，全部为项目支出。主要用于购置费、国内招商会、工作交流会经费、会员节日慰问活动费、课题调研费、海外商贸交流活动费。

（四）2080501行政单位离退休12.55万元，全部为基本支出。主要用于离退休物业补贴、离退休生活补助、离退休费（非统发）、退休公用经费。

（五）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出30.27万元，全部为基本支出。主要用于养老保险缴费。

（六）2080506机关事业单位职业年金缴费支出15.14万元，全部为基本支出。主要用于职业年金缴费。

（七）2101101行政单位医疗14.76万元，全部为基本支出。主要用于城镇职工基本医疗保险缴费。

（八）2101103公务员医疗补助8.23万元，全部为基本支出。主要用于2021年上半年公务员医疗补助缴费。

（九）2210201住房公积金22.7万元，全部为基本支出。主要用于住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年部门一般公共预算基本支出286.64万元，其中：

（一）人员经费247.47万元，主要包括：基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离退休费等。

（二）公用经费39.17元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会费、其他交通费、其他商品服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.44万元，比2020 年（上一年）预算15.21万元，同比减少14.77万元，同比下降97.1%。减少的主要原因:由于财政部门在下达2021年部门预算批复时，我市各部门的“一包方式管培训”计划尚未批复，待审核通过后，市财政局将根据审核意见，向我单位下达培训预算。因此，我单位将根据实际支用情况在2021年部门决算中给予说明。其中：

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2021年预算0.44万元，同比减少0.08万元，同比下降15.4%，减少原因：接待人数减少。 

（三）公务用车购置及运行费2021年预算0万元，同比上年持平。原因：公车运行经费按车辆编制归属机关事务管理局。其中：

1.公务用车购置费2021年预算0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2021年预算0万元，原因：公车运行经费按车辆编制归属机关事务管理局。

八、政府性基金预算情况说明

2021年本部门无政府性基金预算支出安排

九、国有资本经营预算情况说明

2021年本部门无国有资本经营预算支出安排

十、政府采购预算情况说明

2021年政府采购预算2.58万元，同比减少0.87万元，下降25.2%。减少原因为严控政府采购支出。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算2.46万元,占政府采购预算的95.3%，同比增加2.46万元，增长100%。

分散采购预算0.12万元，占政府采购预算的4.7%，同比减少3.33万元，下降96.5%。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算2.58万元。无政府性基金安排采购支出

十一、政府购买服务预算情况说明

2021年本部门无政府购买服务预算

十二、2021年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年本级及下属单位共有0个行政机关和0个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算0万元，同比上年持平。

另外，下属共有0个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算0万元，同比上年持平。

（二）国有资产占用情况说明

2021年本部门实有在编车辆0辆。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2021年本部门无200万元以上项目预算绩效情况。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

柳州市工商联2021年单位预算公开表.xlsx