柳州市工商联（部门）2020年部门预算

 

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：柳州市工商联（部门）2020年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

第三部分：2020年部门预算情况说明

第四部分：名词解释    

 

第一部分：柳州市工商联概况 

一、主要职责

（一）加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

（二）参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

（三）协助政府管理和服务非公有制经济。

（四）促进所属商会协会改革发展。

（五）参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。

（六）引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则平等。参与经济纠纷的调解、仲裁。

（七）依法加强会产使用、管理、保值和保护。

二、机构设置情况

柳州市工商联为市直机关单位，单位性质为行政单位。

机关本级内设4个科室，分别为：办公室、调研室、会员科、经联科。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为12人，其中：行政编制12人。

编内在职13人，其中：行政在职13人（其中部队转业1人），退休补助1人。

（一）机关本级

单位人员编制总数为12人，其中：行政编制12人。

编内在职13人，其中：行政在职13人（其中部队转业1人），退休补助1人。

 

第二部分：柳州市工商联2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

上述报表详见附件。       

 

第三部分：柳州市工商联2020年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况说明

2020年支出总计420.8万元，同比增加56.48万元，增长15.5%。增加的主要原因：人员经费提高,增加公务员医疗补助、退休人员补助预算及上年一般公共预算拨款(结转)17.77万元。

二、一般公共预算支出情况说明

2020年部门一般公共预算支出403.03万元，同比增加38.71万元，同比增长10.6%，增加的主要原因：人员经费提高,增加公务员医疗补助、退休人员补助预算。按支出功能分类科目划分，具体支出预算如下：

（一）201类一般公共服务支出295.49万元，占一般公共预算73.3%，同比增加17.84万元，同比增长6.4%。主要用于机关人员经费、机关运行经费、业务经费等。

（二）208类社会保障和就业支出55.55万元，占一般公共预算13.8%，同比增加12.33万元，同比增长28.5%。主要用于缴纳养老保险、职业年金。

（三）210类卫生健康支出30万元，占一般公共预算7.4%，同比增加5.54万元，同比增长22.6%。主要用于缴纳医疗保险。

（四）221类住房保障支出21.99万元，占一般公共预算5.5%，同比增加3万元，同比增长15.8%。主要用于缴纳职工公积金。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2020年部门一般公共预算基本支出312.33万元，同比增加57.97万元，同比增长22.8%，增加的主要原因: 人员经费提高,增加公务员医疗补助、退休人员补助预算。

按支出经济分类科目划分，具体人员、公用经费安排如下：

（一）人员经费267.58万元，同比增加56.97万元，同比增长27%，其中：

基本工资64.57万元，同比增加13.28万元，同比增长25.9%；津贴补贴52.79万元，同比增加7.8万元，同比增长17.3%；奖金43.32万元，同比增加14.89万元，同比增长52.4%；机关事业单位基本养老保险缴费29.31万元，同比减少2.33万元，同比下降7.4%；职业年金缴费14.66万元，同比增加14.66万元，同比增长100%；职工基本医疗保险缴费13.74万元，同比增加1.87万元，同比增长15.8%；公务员医疗补助缴费16.27万元，同比增加3.66万元，同比增长29%；其他社会保障缴费0.92万元，同比增加0.13万元，同比增长16.5%；住房公积金21.99万元，同比增加3万元，同比增长15.8%；退休费10.01万元，同比增加0万元，同比增长0%。

（二）公用经费44.75万元，同比增加1万元，同比增长2.29%。其中：

办公费3.19万元，同比增加0.25万元，同比增长8.5%；印刷费0.39万元，同比增加0.03万元，同比增长8.3%；水费0.33万元，同比增加0.03万元，同比增长10%；电费1.43万元，同比增加0.11万元，同比增长8.3%；邮电费3.12万元，同比增加0.05万元，同比增长1.6%；物业管理费0.26万元，同比增加0.02万元，同比增长8.3%；差旅费4.81万元，同比增加0.37万元，同比增长8.3%；维修(护)费0.78万元，同比增加0.06万元，同比增长8.3%；会议费0.91万元，同比减少0.07万元，同比下降8.3%；培训费0.78万元，同比增加0.06万元，同比增长8.3%；公务接待费0.52万元，同比增加0.04万元，同比增长8.3%；工会经费3.66万元，同比增加0.5万元，同比增长15.8%；其他交通费用15.48万元，同比增加1.44万元，同比增长10.26%；其他商品和服务支出9.1万元，同比减少2.01万元，同比下降18.1%。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.52万元，比2019年（上一年）预算0.48万元，同比增加0.04万元，同比增长8.3%。增加的主要原因:

（一）因公出国（境）经费2020年预算0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2020年预算0.52万元，同比增加0.04万元，同比增长8.3%，增加原因：增加接待人数。                                            

（三）公务用车购置费及运行费2020年预算0万元，与上年持平。

1.公务用车购置费2020年预算0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2020年预算0万元，同比上年持平。

五、部门收支预算情况说明

2020年部门收支总预算420.8万元，同比增加56.48万元，同比增长15.5%，增加的主要原因：人员经费提高,增加公务员医疗补助、退休人员补助预算。

六、部门收入预算情况说明

2020年部门收入总预算420.8万元，同比增加56.48万元，同比增长15.5%。2020年部门收入预算总体增加的主要原因：人员经费提高，新增机关事业单位职业年金缴费支出，增加行政单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金预算。

（一）一般公共预算收入403.03万元，同比增加38.71万元，同比增长10.63%，增加的主要原因：人员经费提高，新增机关事业单位职业年金缴费支出，增加行政单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金预算。

（二）政府性基金预算收入0万元，同比上年持平。

（三）国有资本经营预算收入0万元，同比上年持平。

（四）上年结余（结转）收入17.77万元，同比增加17.77万元，同比增长100%。

七、部门支出预算情况说明

2020年部门支出总预算420.8万元，同比增加56.48万元，同比增长15.5%。2020年部门支出预算总体增加的主要原因：人员经费提高，新增机关事业单位职业年金缴费支出，增加行政单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金预算。

（一）按支出功能分类科目划分（可参考表六支出项目进行说明）

1.一般公共服务支出313.26万元；占支出总预算74.4%，同比增加35.61万元，同比增长12.8%。主要用于机关人员经费、机关运行经费、业务经费等。

2. 社会保障和就业支出55.55万元，占支出总预算13.2%，同比增加12.33万元，同比增长28.5%。主要用于离退休、缴纳养老保险、职业年金。

3. 卫生健康支出30万元，占支出总预算7.1%，同比增加5.53万元，同比增长22.6%。主要用于缴纳医疗保险。

4. 住房保障支出21.99万元，占支出总预算5.2%，同比增加3万元，同比增长15.8%。主要用于缴纳职工公积金。

（二）按支出结构划分

1.基本支出312.33万元；占支出总预算74.2%，同比增加57.97万元，同比增长22.8%。主要用于机关人员经费、机关运行经费。

2.项目支出108.47万元；占支出总预算25.8%，同比减少1.49万元，同比下降13.6%。主要用于业务经费。

八、政府性基金预算情况说明

本部门无政府性基金预算

九、国有资本经营预算支出表

本部门无国有资本经营预算

十、政府采购预算情况说明

2020年政府采购预算3.45万元，同比增加0.02万元，增长0.6%，增加的原因新增办公设备。按政府采购项目类型划分：

（一）集中采购0万元（其中：货物类采购0万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元），占政府采购预算的0%，同比上年持平。

（二）分散采购3.45万元（其中：货物类采购3.45万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元），占政府采购预算的100%，同比增加0.02万元，增长0.6%。

十一、政府购买服务预算情况说明

本部门无政府购买服务预算

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2019年本级及下属单位共有0个行政机关和0个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算0万元，同比上年持平。

另外，下属共有0个事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算0万元，同比上年持平。

（二）国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定核定本部门保留的公务用车编制0辆，实有车辆0辆。其中：机关本级核定公务用车编制0辆，实有0辆公车；下属单位一核定公务用车编制0辆，实有0辆公车；下属单位二核定公务用车编制0辆，实有0辆公车；下属单位三核定公务用车编制0辆，实有0辆公车。

（三）重点项目预算绩效目标等情况说明

2019年纳入预算绩效目标管理的项目有0个，金额0万元，涉及一般公共预算拨款支出0万元。

本部门无重点项目预算绩效目标情况

 

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

五、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费简称为“三公”。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

柳州市2020年部门预算公开表（点击可查看详细附件）