中共柳州市工商联党组

关于巡察整改情况的通报

按照市委巡察工作领导小组的统一部署，2018年12月21日至2019年2月20日，市委第二巡察组对市工商联党组开展了巡察工作，4月17日上午，市委第二巡察组召开反馈会，向市工商联党组反馈了巡察发现的问题，提出整改意见建议。市工商联党组高度重视，及时组织，从严从实抓好整改落实工作，现将整改情况向党支部进行通报，请党支部召开党员大会，向全体党员通报整改落实情况。

一、切实提高政治站位，认真剖析问题根源，扎实开展巡察反馈意见整改工作

巡察反馈后，市工商联党组切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，自觉做到“两个维护”，把巡察整改作为对自身政治担当的一次重大考验，切实负起全面从严治党的政治责任，以解决巡察反馈问题为切入点，扎实抓好整改工作。

一是高度重视，切实增强巡察整改的思想自觉和行动自觉。巡察反馈会后，党组马上召开了党组扩大会，从“整改不落实，就是对党不忠诚、对人民不负责”的政治高度、政治标准、政治要求，为做好巡察整改“后半篇文章”在班子中做了思想动员，并就反馈的问题进行分析研究，为努力通过整改进一步强化党的领导、进一步转变工作作风、进一步提升工作成效奠定基础，争取按时交出一份组织满意的“政治体检报告”。

二是担当作为，坚决把巡察反馈问题整改到位。党组书记充分认识巡察整改的重大意义，切实履行巡察整改第一责任人职责，认真主持整改工作的开展，并以此次巡察整改为契机，全面加强和规范工商联党组建设，确保领导核心作用的发挥。反馈后立即召开中层以上干部会统一思想认识，成立领导小组及办公室；召开党政班子会议学习文件，研究反馈意见，剖析问题根源，制定整改方案及任务清单，层层压实责任；召开整改动员部署会，整改工作全面铺开并有序推进；召开巡察整改专题民主生活会，剖析原因，对症整改；建立整改台账，挂图整改；听取巡察整改进度情况，切实解决巡察整改遇到的问题和困难。

二、具体问题整改落实情况

1、针对不按规定召开领导班子会议问题的整改，通过认真学习《中国共产党党组工作条例》，健全党组议事规则，完善决策程序，严格按规定每月至少召开1次党组会议，并视情况召开会议，保证党组领导核心作用的发挥。2019年1月31日重新修订出台了党组议事规则，1月-10月召开21次党组会议研究重大事项。

2、关于“未经党组研究出台党组议事规则”的问题，立行立改，2019年1月31日党组召开会议，邀请纪检组、巡察组列席会议，修订出台党组议事规则，并严格执行。

3、针对“主席办公会研究决定党组书记和党组成员分工”问题的整改，2017年3月换届以来已得到了有效整改，不在主席办公会上讨论和研究党组的分工，今后将严格按照党组议事规则要求，规范党组决策，杜绝类似情况发生。

4、关于“没有专门的党组会议记录本，不同类别会议共用一个本子记录”的情况，对各种会议记录本进行认真核查，并严格按会议类别使用不同的记录本，规范会议记录。2018年起分为8本记录本，分别做好各类记录。

5、针对“会议记录本存在较多空白页”的情况，要求会议记录原则上当场进行记录，实在记录不完全的，会后要及时进行补充完善，目前不再存在类似情况。

6、针对“有的会议记录没有写会议主持人和列席人员”的问题，吸取以往记录不规范的教训，立行立改，对会议记录人员进行培训、提出要求，确保今后的记录信息齐全、书写工整、格式规范、内容完整。

7、针对“2017年，纪检组发现存在违规报销交通补贴问题，虽已整改，但类似问题依然存在”的情况，组织财务人员对近3年会计凭证就公务报销情况进行了认真核查，发现违规报销情况的，已全部清退完毕。

8、关于“‘两学一做’不够认真，专题学习记录本有些没写会议地点、人员，也没有签到等”的问题，扎实推进“两学一做”学习教育制度化规范化，融入到日常理论、业务学习中，规范活动记录，对活动内容、会议签到表等相关材料进行收集。制定党组中心组、党支部年度学习计划并按计划实施，党组书记、党支部书记专门检查了每位党员学习笔记，责令个别党员进行重点整改。

9、关于“主题党日活动记录混乱，时间前后穿插，存在补记应付检查现象”的情况，进一步完善2019年度主题党日活动方案，结合业务创新开展，1-10月已开展11次活动，及时做好活动记录，支部书记每季度检查一次记录本，提醒及时完善。

10、关于“对意识形态工作不够重视。2016年至今没有发现召开专题会议研究意识形态工作的相关记录，也没有这方面的相关制度”的情况，及时根据意识形态工作责任制相关要求，制定印发2019年意识形态工作计划，1-10月党组专题研究部署意识形态工作5次。利用建国70周年的契机，制定开展非公有制经济人士“我和我的祖国”系列活动，进一步引导广大非公有制经济人士听党话、跟党走，增强非公经济领域意识形态引领工作。

11、针对“三会一课制度未落实，支部党员大会、支委会均未按规定召开”的情况，市工商联未设党小组，2019年1-6月中旬，党员大会按要求每季度一次，支委会每月一次，达到规定要求。分别于1月21日、1月23日、6月14日、10月28日已上4次党课。2月28日召开党支部年度组织生活会和民主评议党员大会，党组成员均按要求以普通党员身份参加会议。在年度组织生活会和民主评议党员大会前，支部书记分别与支委成员、党员谈心谈话、征求意见、相互提意见建议，平时与支委、党员的谈话多次。

12、针对“支部连续4个月无任何活动记录”的问题，党支部通过加强支部建设，发挥组织作用和党员作用，不断丰富支部活动，1-5月已开展9次学习教育、活动，并进行了记录。9-10月开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，进行了多个个专题的集中学习及研讨，并结合实际开展主题党日活动、志愿服务活动等。

13、针对“支部记录本有12页空白页”的问题，支部对会议记录进行了审核，2018年起已规范记录，不存在类似情况，今后要不断规范会议、活动记录。

14、关于“提拔干部时间周期过长，个别干部自动议至下发任命文长达5个多月”的问题，倒查2016-2018年间提拔的科级干部程序，查摆出“五个环节”中问题所在，在今后的人事工作中严格按照“五个环节”有序推进，对由上级部门或相关业务单位审批的，要及时跟进，未能及时审批的要求出具书面意见。在5-6月开展的职级并行工作中，及时跟进，避免出现周期过长情况。目前已按职级并行工作进度报请市委统战部根据干部选任工作要求和程序开展职级晋升工作。

15、针对“存在公务接待不规范现象，陪同人员超标，接待人数与报账人数不符”的情况，通过深入学习关于公务接待的相关文件精神，认真落实中央八项规定精神和党风廉政建设“两个责任”，规范公务接待。已编印资料，印发供大家自学，并在各种会议上强调，在接待中落实。已于6月中下旬开展相关政策规定专题培训。

16、关于“公务接待费以会议费列支，存在公务接待费以会议费科目记账列支问题”方面，由于2018年决算已完成，因此之前账本已不能更改，要求在2019年及以后按业务接待列支相关费用，规范公务接待列支，杜绝违规接待。

17、关于“党组及党政领导班子成员2016年年度落实党风廉政建设‘两个责任’（一岗双责）会议记录，从别的会议记录中裁剪粘贴到记录本上”的问题，认真核查会议记录本，规范会议记录，及时记录，不留空白页，并杜绝粘贴等类似情况。2018年起已对全部记录分别规范记录。

18、关于“党课记录本存在打印后裁剪再粘贴到记录本上的情况”的问题，认真核查会议记录本，规范会议记录，及时记录，不留空白页。2018年起已对全部记录分别规范记录。

19、关于“有些记录没有写上课时间、地点、讲课人、没有人员签到”的问题，已对2019年相关记录本进行完善，规范记录。

20、关于“没有完整的财务基本内部控制制度，没按财政部《行政事业单位内部控制规范（试行）》规定制定本单位基本内控制度，部分制度分散在14个管理制度中”的情况，已着手按财政部《行政事业单位内部控制规范（试行）》规定，研究制定本单位基本内控制度，组织全体干部职工进行学习掌握，编印成册，在工作中常用常熟。重新修订内控相关制度，已于7月份正式印发实施，并同时报送市委巡察办、市纪委派驻纪检监察组备案。

21、关于“缺少合同控制方面的内容和重大事项集体决策制度”。研究制定合同控制制度、重大事项集体决策制度，并严格按照制度执行。发挥法律服务中心作用，强化合同法律风险防控。重新修订内控相关制度，已于7月份正式印发实施，并同时报送市委巡察办、市纪委派驻纪检监察组备案。

22、关于“会计人员职责不够细化”的问题，进一步细化完善会计人员职责，形成相关制度加以规范。重新修订内控相关制度，已于7月份正式印发实施，并同时报送市委巡察办、市纪委派驻纪检监察组备案。

23、关于“会计核算不及时、不准确至进驻时，仍没有制作2018年1-11月的财政拨款记账凭证”的问题，严格执行财经制度，加强财务监督管理。主动与财政局沟通，按时取对账单并及时作账。2018年的记账凭证已全部制作完成。

24、关于“存在财政拨款账簿记录不准确问题”的问题，主动与财政局沟通，按时取对账单并及时作账。2019年5月已完成与财政局沟通，每月取得账单作账。

25、关于“年度预算编制不准确，2018年预算未将上年度结余纳入部门预算资金来源，2019年预算编制未能将上年结余纳入部门预算资金来源”的情况，已在编制2020年预算中加以整改落实。在完善财务内控制度时对预算部分作出更科学的、严紧的程序和要求，确保在编制2020年预算时不再出现类似问题。

26、关于“差旅费报销不规范。存在无出差审批手续和以文件代替审批问题”的情况，组织人员对3年财务凭证进行全面核查，发现违规报销情况的，已全部清退完毕。完善相关制度，对全体干部职工加强出差、租车、接待等纪律教育，及时进行报销业务再培训，规范公务报销程序，材料不全、程序不合的不予签字审批。

27、关于“存在违规报销市内交通费和伙食补助费情况”的问题，组织人员对3年财务凭证进行全面核查，发现违规报销情况的，已全部清退完毕。对全体干部职工加强出差、租车、接待等纪律教育，及时进行报销业务再培训，规范公务报销工作，严格按制度执行。

28、关于“讨论三重一大时，很少主动邀请派驻纪检组列席会议，2018年仅列席1次”的问题，党组在研究“三重一大”等事项时，及时报告派驻纪检监察组，并邀请派驻纪检监察组派员参加，主动接受纪检监察部门监督，1-10月已邀请列席党组会10次。

三、建章立制持续落实，加强党的全面领导和全面从严治党

按照巡察整改方案推进逐条逐项整改，透过巡察反馈的问题表象，抓住深层次反映的党组履行党风廉政建设和全面从严治党“两个责任”不力、党员干部对党规党纪不敬畏等实质问题，强化对重点领域、关键岗位及关键人员的教育监管。修订完善了《党组议事规则》，正在研究修订《财务制度》《合同管理制度》《预决管内部控制制度》《支出管理制度》《采购管理制度》等各项制度，加强各项内部控制管理，进一步强化党组的领导核心作用，巩固反腐败斗争压倒性胜利成果。强化单位内部管理、内部控制管理，堵塞监管漏洞和防范廉政风险，特别在落实中央八项规定精神、落实党的财经纪律、完善“亲”“清”政商关系构建方面，不容商议、不打折扣、不搞变通。既要层层传导责任和压力，又要关心关爱干部，积极沟通协调，解决实际困难，营造干事创业、担当实干的氛围，把巡察整改工作与当前“三大攻坚战”“四个年建设”等中心工作结合起来，推动工商联在围绕大局、服务中心工作中提升能力、有所作为、迈上新台阶。

欢迎广大干部群众对市工商联党组巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：0772-2866057，邮政信箱：柳州市三中路66号市工商联办公室、邮编：545000，电子邮箱：lzgslbgs@163.com。

中共柳州市工商业联合会党组

                      2019年10月18日