第三部分：市委统战部2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

 2017年度收入总计1005.06万元，支出总计1005.06万元，与2016年相比，收入增加119.66万元，增长13.51%；支出增加119.66万元，增长13.51%.

二、2017年度收入决算情况

本年收入总计1005.06万元 ，其中：财政拨款收入988.78万元；占比98.38% ;上级补助收入0万元，占比0% ；事业收入0万元，占比0% ;事业单位经营收入0万元，占比0%；上年结转16.28万元,占比1.62%。

三、2017年度支出决算情况

本年支出合计1005.06万元,其中:基本支出567.46万元，占56.46%；项目支出363.30万元，占36.15%；年末结转74.31万元，占7.39%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算情况

 本部门2017年度财政拨款收、支总决算1005.06万元、1005.06万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加119.66万元，增长13.51%。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门2017年度财政拨款支出930.76万元，占本年支出合计的92.61%。与2016年相比，财政拨款支出增加51.36万元，增加5.84%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2017年度财政拨款支出930.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出793万元，占85.20%；社会保障和就业（类）支出61.97万元，占6.66%；医疗卫生与计划生育支出36.64万元，占3.94%； 住房保障（类）支出39.14万元，占4.2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2017年度财政拨款支出年初预算为774.98万元，支出决算为930.76万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有“魅力柳州”宣传入岛专项经费；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决；三是补发“五险一金”额度。其中：

  1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为430.9万元，支出决算为384.88万元，完成年初预算的89.32%，决算数少于预算数的原因：行政运行经费未及时支付。

 2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为380.9万元，支出决算为363.3万元，完成年初预算的95.38%。决算数小于预算数的主要原因是项目经费有结余 。

 3. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他统战事务（项）。年初预算为48.73万元，支出决算为44.82万元，完成年初预算的91.98%。决算数小于预算数的主要原因是新成立事业单位公用经费未支付完 。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为64万元，支出决算为61.97万元，完成年初预算的96.83%。决算数小于预算数的主要原因是1人离世，离退休公用经费及工资有结余。

5. 行政事业单位医疗（类）（款）（项）。年初预算为37.71万元，支出决算为36.65万元，完成年初预算的97.19 %。决算数小于预算数的主要原因是医疗费用未及时支付。

6. 住房公积金（类）（款）（项）。年初预算为41.93 万元，支出决算为39.14万元，完成年初预算的93.35%。决算数小于预算数的主要原因住房公积金未及时支付。

六、2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出567.46万元，其中：

 人员经费509.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等。

公用经费58.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为32.93万元，支出决算为29.59万元，完成预算的89.86%，其中：因公出国（境）费支出决算为11.98万元，完成预算的99.83%；公务用车购置及运行费支出决算为3.32万元，完成预算的83%；公务接待费支出决算为14.29万元，完成预算的84.4%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少4.57万元，下降12.18%，其中：因公出国（境）费支出决 算减少1.04万元，下降7.98%；公务用车购置及运行费支出 决算减少2.2万元，下降39.86%；公务接待费支出决算减少4.64万元，下降24.51%。

因公出国（境）费支出减少的主要原因是：严格按照中央八项规定要求，严格控制因公出（境）费用；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是：严格按照中央八项规定要求，厉行节约，减少公车运行经费；公务接待费支出减少的主要原因是：严格按照中央八项规定要求，严格执行接待标准、控制接待人数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算11.98万元，占40.49%；公务用车购置及运行费 支出决算3.32万元，占11.22%；公务接待费支出决算14.29万元，占48.29 %。具体情况如下：  

  1.因公出国（境）费支出11.98万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组4个，累计24人次。开支内容包括：文化、经贸、学习交流与合作差旅等11.98万元。 

  2.公务用车购置及运行费支出3.32万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出3.32万元。主要用于车辆加油及维修。2017年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

  3.公务接待费支出14.29万元。其中：

  外宾接待支出13.3万元。主要用于港澳台、海外社团等代表人士来柳考察发生的接待支出。2017 年共接待（境）外来访团组24个、来访外宾597人次。

  国内公务接待支出0.99万元。主要用于接待上级有关部门餐饮支出。2017 年共接待国内来访团组9个、来宾88人次。

 八、2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  本部门 2017年度政府基金预算财政拨款收、支总决算0万元，故无数据说明。

九、2017 年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

    根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评。涉及预算资金724.95万元，自评覆盖率达到100%。 

（二）部门决算中整体绩效自评结果为优。

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2017年度部门机关运行经费支出58.21万元，比 2016年减少8.48 万元，下降12.72 %，减少原因是2016年机关运行涉及有其他资本支出14.8万元，2017年没有此项开支。

（二）政府采购支出情况。2017年度部门政府采购支出总额6.6万元，其中：货物支出6.6万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆2辆（有使用权、无所有权），其中：公务用车2辆；单价50万元以上通用设备没有，单价100万元以上专用设备没有。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。