柳州市工商联2018年

部门预算及“三公”经费预算编制说明

 

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：柳州市工商联2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

 

第一部分：部门概况

一、主要职责

对原工商业者进行慰问,开展为会员服务的工作,法律咨询,培训等,与港澳及海内外商会联系交流,参加与组织招商会、展销会,参与村企共建、“美丽广西、清洁乡村”等扶贫光彩事业活动,参政议政调研、开展理想信念教育、引导非公企业会员结合企业梦与中国梦信念，实现中华民族伟大复兴，在非公有制企业中倡导企业文化建设等促进非公有制经济健康发展的活动。

 

二、机构设置情况

柳州市工商联共有直属单位1个，单位性质为行政单位。

机关本级内设科室为别为：办公室、调研室、会员科、经联科。

 

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为12人，其中：行政编制12人，其中：行政在职12人，退休补助1人。

（一）机关本级

单位人员编制总数为12人，其中：行政编制12人，其中：行政在职12人，退休补助1人。

 

第二部分：柳州市工商联2018年部门预算表

（详见附件）

第三部分：柳州市工商联预算及“三公”经费预算说明

 

一、2018年部门收支总体情况

（一）收入预算说明

2018年部门收入总预算304.04万元，同比增加13.21万元，同比增长4.54%。2018年部门收入预算总体增加的主要原因：一是新增伙食补助财政拨款支出预算资金；二是人员经费提高。

1.一般公共预算拨款304.04万元，同比增加13.21万元，同比增长4.54%。

2.上年结余收入0万元，与上年保持一致。

（二）支出预算说明

2018年部门支出总预算304.04万元，其中：基本支出198.14万元，占支出总预算65.17%，同比增加13.56万元，同比增长7.35%；项目支出105.9万元，占支出总预算34.83%，同比减少0.35万元，同比下降0.33%。2018年部门支出预算总体增加的主要原因：一是新增伙食补助财政拨款支出预算资金；二是人员经费提高。

1.按支出功能分类科目划分，共分为××类，其中：

（1）一般公共服务类科目支出预算242.23万元；占支出总预算79.67%，同比减少23.8万元，同比下降8.95%；

（2）社会保障和就业支出预算31.38万元, 占支出总预算10.32%，同比增加31.38万元，同比增长100%；

（3）医疗卫生与计划生育支出预算11.7万元, 占支出总预算3.85%，同比增加3.71万元，同比增长46.43%；

（4）住房保障支出预算18.73万元, 占支出总预算6.16%，同比增加1.92万元，同比增长11.42%。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出198.14万元；占支出总预算65.17%，同比增加13.56万元，同比增长7.35%。其中：

工资福利支出预算162.87万元；占基本支出预算82.2%，同比增加26.74万元，同比增长19.64%；

商品和服务支出预算35.1万元；占基本支出预算17.71%，同比增加3.46万元，同比增长10.94%；

对个人和家庭的补助预算0.17万元；占基本支出预算0.09%，同比减少16.64万元，同比增长下降98.99%。

（2）项目支出预算

项目支出105.9万元；占支出总预算34.83%，同比减少0.35万元，同比下降0.33%。其中：

商品和服务支出预算97.9万元；占项目支出预算92.45%；

资本性支出预算8万元；占项目支出预算7.55%。

二、2018年财政拨款收支出预算情况

（一）2018年部门财政拨款收支预算情况说明

2018年部门财政拨款收支预算304.04万元，同比增加13.21万元，同比增长4.54%，增加的主要原因：一是新增伙食补助财政拨款支出预算资金；二是人员经费提高。

（二）2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算304.04万元，其中：一般公共预算收入预算304.04万元。

（三）2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款拨款支出304.04万元，其中：基本支出198.14万元，项目支出105.9万元。具体支出预算如下：

基本支出198.14万元。主要用于日常办公经费及在职、退休工资，医疗保险，公积金等。

项目支出105.9万元。主要用于开展调研活动、学习培训、为会员服务、业务接待、原工商业者生活困难慰问等。

三、部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.5万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.5万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算05万元，与2017年预算0.5万元保持一致，主要原因是:

1.因公出国（境）经费2018年预算0万元，与上年保持一致。

2.公务接待费2018年预算0.5万元，与上年保持一致。

3.公务用车购置费及运行费2018年预算0万元，与上年保持一致。

（1）公务用车购置费2018年预算0万元，与上年保持一致。

（2）公务用车运行维护费2018年预算0万元，与上年保持一致。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2018年本级及下属单位共有1个行政机关（没有下属单位），机关运行经费财政拨款预算304.04万元，同比增加13.21万元，同比增长4.54%，增加的原因一是新增伙食补助财政拨款支出预算资金；二是人员经费提高。

（二）政府采购情况

2018年政府采购预算5万元，同比增加2.05万元，增长69.49%，增加的原因：2018年搬办公室需要新增及更换办公设备。按政府采购项目类型划分，散采购5万元（其中：货物类采购5万元），占政府采购预算的100%，同比增加2.05万元，增长69.49%。

（三）政府购买服务情况

2018年纳入政府购买服务预算管理的项目1个，涉及金额0.6万元，其中：为会员服务建信息网站，项目预算金额0.6万元

（四）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，柳州市工商联资产账面价值共计37.37万元。

（五）绩效目标设置情况（详见附件)

第四部分：名词解释 

（一）财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

柳州市工商联2018年部门预算表：UploadFile/2018/02/12/50c627bbd04c472bbbc57127470856fb.xls

绩效目标设置情况：UploadFile/2018/02/12/74587b0c704747c088799f2c5f4e0b8d.xls