中共柳州市委统战部2018年

部门预算及“三公”经费预算编制说明 

 

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：中共柳州市委统战部2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

 

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）统战部是市委主管统战工作的部门，主要职责：

1.研究统一战线的理论和政策，组织贯彻党中央、自治区关于统一战线的方针、政策和市委有关指示；向市委反映情况，提出开展统战工作的意见和建议。

2.负责联系各民主党派、工商联、无党派和新阶层代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻共产党领导的多党合作和政治协商制度各项规定及对民主党派的方针、政策；落实市委关于民主党派参政议政和民主监督的各项规定；支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔、培养新一代代表人物。

3.负责调查研究有关民族、宗教工作的方针政策问题；了解检查民族宗教政策的落实情况；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

4.负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系海外有关社团及代表人士。

5.负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任县（处）级行政领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人士队伍建设工作。

6.负责联系海内外工商界社团和代表人士；调查、研究并反映我市非公有制经济代表人物的情况，协调关系，提出政策建议。

7.调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系并培养党外知识分子的代表人物。

8.负责开展海内外统一战线的宣传工作。

9.负责指导县（区）党委统战工作，负责统战部门负责人的培训工作；协调政府各有关部门的统战工作；联系、指导工商联工作。

10.完成市委和自治区党委统战部交办的其他任务。

（二）市台办主要职责：

      1.贯彻执行党中央、国务院对台工作的方针、政策；研究拟订全市对台工作和涉台事务的政策、发展计划和规划，并组织实施。

    2.组织、指导、管理、协调市属各部门和县（区）的对台工作；负责检查我市各部门贯彻执行党中央、国务院对台方针、政策和市委、市人民政府有关对台工作批示的情况。

    3.研究台湾形势和对台工作中的政策性问题，及时提出意见和建议。

    4.协调有关部门研究、草拟全市有关涉台事务性法规和实施办法，归口管理涉台法律事务。

    5.归口管理来柳台胞的接待与捐赠工作。

    6.协调和指导全市对台经济工作和柳台两地文化、学术、教育、体育、科技、卫生等方面的交流与合作，以及人员往来、投资、考察、研讨等工作。

    7.指导和协助管理本市台资企业；会同有关部门做好台资企业项目配套资金的申报、安排和管理工作。

    8.负责对台宣传和组织、指导全市党员干部、学生开展涉台教育活动。

   9.负责对来柳台湾中、上层重点人物的调查、建档、联络工作；指导、管理并协调有关部门对来柳台湾中、上层重点人物的联络和接待工作。

   10.负责协调处理全市涉台重要活动和重要事件。

11.承担市委对台工作领导小组的日常工作。

12.完成市委、市人民政府和自治区台办交办的其他任务。

（三）市台联职责

1. 团结依靠定居祖国大陆的台湾同胞,协助他们了解政府的方针政策和台湾局势;鼓励他们充分发挥聪明才智,积极参政议政,为祖国统一和中国特色社会主义建设多做贡献;了解和反映他们的意见和要求,配合有关部门按照法律和政策妥善处理。

　　2. 关心和协助定居祖国大陆的台湾同胞返乡探亲、扫墓、访友、定居和进行经济、科技、文化、学术、体育等交流。

　　3. 加强与台湾岛内同胞的联系,倾听和反映他们的意见和要求,充分理解他们当家作主的愿望,维护他们的正当权益,积极发挥桥梁和纽带作用。

　 4. 推动海峡两岸双向交流交往。为前来祖国大陆的台湾同胞提供帮助和服务。

　 5.密切联系常住祖国大陆的台湾同胞,帮助他们了解和理解祖国大陆的法律法规和有关方针政策,协助他们在祖国大陆投资、求学、就业、兴办公益慈善事业,认真听取和反映他们的意见和建议,维护他们的合法权益。

6. 发展同香港、澳门及旅居海外的台湾同胞及其社会团体的联谊关系,相互沟通,增进共识。

7.完成上级交办的其他任务。

（四）非公有制经济服务中心工作职责

1.贯彻落实非公有制经济的法律法规和政策，调查研究非公有制经济发展中存在的重大问题，提出促进企业发展的政策建议和措施。

2.指导非公有制企业服务中心成员单位建立企业联系沟通机制，协调解决制约我市非公经济发展的突出问题。

3.制定研究“走出去”战略，牵头做好我市非公有制经济重大活动和非公经济人士表彰工作。

4.负责全市非公经济发展的宣传工作，营造非公经济发展良好氛围和非公有制企业发展的先进典型。

5.推进广西非公经济服务平台；管理维护“柳州非公经济”公众微信号。

6.完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

中共柳州市委统战部共管辖单位4个。其中行政单位2个，参照公务员管理事业单位1个，全额拨款事业单位1个。行政单位分别是中共柳州市委统战部、中共柳州市委台湾工作办公室、参照公务员管理事业单位分别是柳州市台湾同胞联谊会、全额拨款事业单位分别是：柳州市非公有制经济组织服务中心。机关本级内设科室为别为：办公室、党派科、经济联络科、民族宗教科、干部科。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为32人，其中：行政编制（含参公单位）22人，事业编制6人，工勤编制4人。编内在职27人，其中：行政在职20人，全额事业在职5人，工勤编制2人。离休人员1人，退休补助4人，派驻纪检组3人。

（一）市委统战部机关本级

编制20人，其中：行政编制20人，工勤编制4人。编制内在职21人，其中：行政在职19人，工勤编制2人。离休人员1人，退休补助2人，派驻纪检组3人。

（二）市台联

参公编制2人，编内在职1人，退休人员2人。

（三）市非公经济服务中心

全额事业编制6人，编内在职5人。

 

第二部分：中共柳州市委统战部2018年部门预算表

（详见附件）

 

第三部分：2018年中共柳州市委统战部预算及“三公”经费预算说明

 

一、2018年部门收支总体情况

（一）收入预算说明

2018年部门收入总预算923.71万元，同比增加198.76万元，同比增长27.42%。2018年部门收入预算总体增加的主要原因：增人增资 ，新增项目。

1.一般公共预算拨款923.71万元，同比增加198.76万元，同比增长27.42%。

2.上年结余收入57.12万元，同比增加51.14万元，同比增长855.18%；其中：一般公共预算拨款结转57.12万元，同比增加51.14万元，同比增长855.18%。

（二）支出预算说明

2018年部门支出总预算923.71万元，其中：基本支出500.29万元，占支出总预算54.16%，同比增加124.37万元，同比增长33.08%；项目支出423.42万元，占支出总预算45.84%，同比增加74.39万元，同比增长21.31%。2018年部门支出预算总体增加的主要原因：增人增资，新增项目。

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）一般公共服务类科目支出预算758.6万元；占支出总预算82.13%，同比增加104.89万元，同比增长16.05%；

（2）社会保障和就业支出预算96.72万元, 占支出总预算10.47%，同比增加72.26万元，同比增长295.42%；

（3）医疗卫生与计划生育支出预算26.3万元，占支出总预算2.85%，同比增加11.19万元，同比增长74.06%；

（4）住房保障支出预算42.09万元，占支出总预算4.56%，同比增加10.42万元，同比增长32.9%。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出500.29万元，占支出总预算54.16%，同比增加124.37万元，同比增长33.08%。其中：

工资福利支出预算386.07万元；占基本支出预算77.17%，同比增加128.5万元，同比增长49.89%。

商品和服务支出预算88万元，占基本支出预算17.59%，同比增加25.53万元，同比增长40.87%；

对个人和家庭的补助预算26.22万元，占基本支出预算5.24%，同比减少29.66万元，同比下降53.07%。

（2）项目支出预算

项目支出423.42万元，占支出总预算45.84%，同比增加74.39万元，同比增长21.31%。其中：

商品服务支出预算417.42万元，占项目支出预算98.58%，同比增加75.99万元，增长22.25%；

其他资本性支出预算6万元，占项目支出预算1.41%,同比减少0.6万元，同比下降9%。

 

二、2018年财政拨款收支出预算情况

（一）2018年部门财政拨款收支预算情况说明

2018年部门财政拨款收支预算923.71万元，同比增加198.76万元，同比增长27.42%。2018年部门收入预算总体增加的主要原因：增人增资 ，新增项目。

（二）2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算923.71万元，其中：一般公共预算收入预算923.71万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元。

（三）2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款拨款支出923.71万元其中：一般公共预算支出预算923.71万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：

一般公共预算支出预算923.71万元，其中：基本支出500.29万元，项目支出423.42万元。

基本支出500.29万元，其中：行政运行335.18万元，归口管理行政单位离退休96.72万元，行政单位医疗26.3万元，住房公积金42.09万元。

项目支出423.42万元，其中：一般行政管理事务（统战事务）303.67万元，台办台湾事务82.3万元，台联台湾事务9.45万元，其他统战事务28万元。

三、部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算34.89万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算12万元，公务接待费支出预算16.89万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算6万元。

（二）2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算34.89万元，比2017年预算30.93万元，同比增加3.96万元，同比增长12.8%。增加主要原因是:

1.因公出国（境）经费2018年预算12万元，同比持平，无增减幅度，因公出国（境）团组数及人数持平。

2.公务接待费2018年预算16.89万元，同比减少0.04万元，同比下降0.24%，减少原因：严格控制接待人数。

3.公务用车购置费及运行费2018年预算0万元，同比无增减，无增减幅度，公务用车购置数及保有量减少为0辆，原因：公车改革，保有车辆所有权移交柳州市机关事务管理局。

（1）公务用车购置费2018年预算0万元，同比无增减，无增减幅度。

（2）公务用车运行维护费2018年预算6万元，同比增加4万元，同比增长200%。增加原因为新增一家单位，新代管一家单位，每个单位分别保留公车运行维护费2万元/辆。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2018年本级及下属单位共有2个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算77.64万元，同比增加15.17万元，同比增长24.28%，增加的原因公用经费人均标准提高。

另外，下辖共有1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算10.36万元，为新增单位，无上年对比数。

（二）政府采购情况

2018年政府采购预算21.5万元，同比增加10万元，增长86.2%，增加的原因新增单位，基数扩大。按政府采购项目类型划分，集中采购21.5万元（其中：货物类采购21.5万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元），占政府采购预算的100%，同比增加10万元，增长86.2%。

（三）政府购买服务情况

2018年纳入政府购买服务预算管理的项目4个，涉及金额80.31万元，其中：柳州市非公经济表彰资料印制预算金额2万元；聘用人员经费预算金额35.04万元；学习培训费预算金额37.27万元；《柳州商会之窗》编印预算金额6万元。

（四）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，中共柳州市委统战部固定资产账面价值共计42.66万元。本部门核定公务用车编制为0辆，实有车辆0辆；单位价值200万元以上专用设备0台（套）。

（五）绩效目标设置情况

2018年纳入预算绩效目标管理的为整体支出预算目标，金额923.71万元，涉及一般公共预算拨款支出923.71万元。

 

第四部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 附件：中共柳州市委统战部2018年部门预算表：UploadFile/2018/02/09/a76b7fce6fdd456f8f11f3fa83ef5a1d.xls