柳州市台联2016年部门决算

 

目    录

第一部分：市台联概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：市台联2016年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算支出决算表

表 六：一般公共预算基本支出决算表

表七：一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金收入支出决算表

第三部分：市台联2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

三、2016年度政府性基金支出决算情况

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算安排的“三公“经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 第一部分：柳州市台联概况

一、主要职能

贯彻中央对台方针政策，为柳州台胞及来柳州投资、探亲、访友、旅游观光的台胞服务；为促进祖国统一服务；团结联络市内外台胞，宣传贯彻党的方针政策；做台胞代表人物的推荐工作；为两岸经贸交流提供咨询和服务；接待岛内及海外台胞人士来访，开展联谊活动。

二、部门决算单位构成

市台联是全额拨款参公事业单位，单位编制数2人，实有人数2人，退休人数1人。

 

部门机构设置

单位名称	单位性质	编制数	实有人数	离退休人数
市台联	参公事业单位	2	2	1

  

 

第二部分：市台联2016年部门决算报表

附件参考正文底部

 

第三部分：柳州市台联2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

市台联2016年度收入总计51.7万元，支出总计51.7万元。与上年度收支相比，增加10.8万元，增长26%，增加原因是人员调资、新增市台联换届项目经费。

（一）收入总计51.7万元。

1．财政拨款收入51.7万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金，同比上年度增加10.79万元。

2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入，同比上年度无增减。

3．经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，同比上年度无增减。

4．其他收入0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入，同比上年度无增减。

5．用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金，同比上年度无增减。

6．上年结转和结余 0 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余，同比上年度无增减。

   （二）支出总计51.7 万元。包括：

1．一般公共服务（类） 30.1 万元：主要用于保证台联日常运行、港澳台侨事务等支出。

2．社会保障和就业（类）7.0万元：主要用于市台联本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出支出（类）2.3万元。

4．住房保障支出（类）2.0万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.年末结转和结余 10.3 万元，为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

柳州市台联2016 年度一般公共预算支出 41.4 万元，与上年同期相比增加0.5万元，其中：基本支出 29.2 万元，与上年同期相比增加3.74万元；项目支出 12.2 万元，与上年同期相比减少3.24万元。市台联基本支出29.2万元，主要用于市台联为保证正常运转而发生的工资福利支出和日常公用经费支出等；项目支出12.2万元，主要用于台湾事务等项目支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

柳州市台联2016年度政府性基金支出 0万元，其中：基本支出0 万元，项目支出 0万元。柳州市台联没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 29.21万元，其中：人员经费 25.45 万元，主要包括：基本工资5.82万元，津贴补7.1万元，奖金0.47万元，和其它社会保障缴2.71万元，退休费7万元，生活补助0.05万元，住房公积金2.3万元。公用经费 3.76万元，主要包括：办公费0.17万元，水费0.006万元，电费0.084万元，邮电费0.37万元，差旅费0.33万元，维修费0.14万元，工会费0.26万元，福利费0.6万元，其它交通费用1.8万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算2.0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0 万元。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元。

（三）公务接待费预算1.07万元，公务接待费支出决算 2.0 万元，超出预算0.93万元主要用于台湾考察团来访超出预算安排。

六、其它事项说明

暂无

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转和结余：指上年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：第二部分：市台联2016年部门决算报表：UploadFile/2017/10/31/ba0482f6fc3847b6ab0de14c6acf1937.xls

 

                           柳州市台湾同胞联谊会

                                2017年7月22日