第一部分：部门概况

一、柳州市工商联概况

（一）基本情况（基本职能、主要工作目标等）

对原工商业者进行慰问,开展为会员服务的工作,法律咨询,培训等,与港澳及海内外商会联系交流,参加与组织招商会、展销会,参与村企共建、“美丽广西、清洁乡村”等扶贫光彩事业活动,参政议政调研、开展理想信念教育、引导非公企业会员结合企业梦与中国梦信念，实现中华民族伟大复兴，在非公有制企业中倡导企业文化建设等促进非公有制经济健康发展的活动。

（二）机构设置

机构和人员情况表

单位：人

单位名称	单位 性质	编制人数	实有在职人数	离休人数	退休人数	聘用人数	遗属 人数
柳州市工商业联合会	行政	13	14		12

 

二、人员构成情况

单位人员编制总数为13人，其中行政编制13人。实有财政供养人数14人，其中行政在职14人，编外在职实有人数1人，离退休人员12人。具体情况如下：

（一）机关本级

人员编制总数为13人，其中行政编制13人。实有财政供养人数14人，其中行政在职14人，编外在职实有人数1人，离退休人员12人。

第二部分：柳州市工商联2017年部门预算公开表

（见附件）

第三部分：2017年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2017年收支总体情况

（一）关于市工商联2017年收入支出预算总体情况说明

2017年度收入预算总计290.83万元，支出预算总计290.83万元。与2016年相比，收、支预算共计各增加0.91万元，增长0.31%。主要原因：一是新增“换届专项经费”财政拨款支出预算18万元； 二是“购置专项经费” 财政拨款支出预算比上年减少0.05万元。剔除上述因素后，2017年度收、支预算总计比2016年增长0.31%。

（二）收入预算说明

2017年收入总预算290.83万元，同比增加0.91万元，同比增长0.31%。其中：

1.一般公共预算拨款290.83万元，同比增加0.91万元，同比增长0.31%。

（三）支出预算说明

2017年支出总预算290.83万元，其中：基本支出184.58万元，占支出总预算63.47%，同比减少17.04万元，同比下降8.45%；项目支出106.25万元，占支出总预算36.53%，同比增加17.92万元，同比增长20.29%。

1．按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

（1）一般公共服务类科目支出预算266.03万元；占支出总预算91.47%，同比增加70.37万元，同比增长35.97%；

（2）医疗卫生与计划生育支出预算7.99万元，占支出总预算2.75 %，同比增加1.01万元，同比增长14.47%。

（3）住房保障支出预算16.81万元，占支出总预算5.78%，同比增加3.34万元，同比增长24.8%。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出184.58万元；占支出总预算63.47%，同比减少17.04万元，同比下降8.45%。其中：

工资福利支出预算136.13万元；占基本支出预算73.75%，同比增加35.83万元，同比增长35.72%。

商品和服务支出预算31.64万元；占基本支出预算17.14%，同比增加17.6万元，同比增长125.36%。

对个人和家庭的补助支出预算16.81万元；占基本支出预算9.11%，同比减少70.47万元，同比下降80.74%。87.28

（2）项目支出预算

项目支出106.25万元；占支出总预算36.53%，同比增加17.92万元，同比增长20.29%。其中：

换届费用支出预算18万元；占项目支出预算16.94%。

为会员服务建信息网站支出预算3万元；占项目支出预算2.82%。

购置费支出预算2.95万元；占项目支出预算2.78%。

廖磊公馆维修费修缮费支出预算3万元；占项目支出预算2.82%。

组织会员开展服务活动费支出预算6万元；占项目支出预算5.65%。

原工商业者春节生活困难补助支出预算15万元；占项目支出预算14.12%。

会员节日慰问活动费支出预算8万元；占项目支出预算7.53%。

国内招商会、工作交流会经费支出预算17万元；占项目支出预算16%。

海外商贸交流活动费支出预算13万元；占项目支出预算12.24%。

课题调研费支出预算5万元；占项目支出预算4.71%。

学习培训费支出预算5.3万元；占项目支出预算4.99%。

业务接待对外活动费支出预算10万元；占项目支出预算9.41%。

二、柳州市工商联2017年财政拨款支出预算情况

2017年财政拨款拨款支出290.83万元，其中：基本支出184.58万元，项目支出106.25万元。具体支出预算如下：

行政运行184.58万元，其中基本支出184.58万元，主要用于日常办公经费及在职、退休工资，医疗保险，公积金等。

参政议政106.25万元，其中项目支出106.25万元。主要用于开展调研活动、学习培训、为会员服务、业务接待、原工商业者生活困难慰问等。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.5万元（全口径），其中：公务接待费支出预算0.5万元。

（二）2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算0.5万元，比2016年预算0.43万元，同比增加0.07万元，同比增长16.28%。增加主要原因是:

1、因公出国（境）经费2017年预算0万元，与上年保持一致。

2、公务接待费2017年预算0.5万元，同比增加0.07万元，同比16.28%，国内公务接待的批次、人数，增减原因：工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容，主要通过接待来访、探亲旅游、广交朋友、宣传政策、加强同国外工商界的交流合作，为非公有制企业开展国际合作提供服务。

3、公务用车购置费及运行费2017年预算0万元，其中：公车购置费0万元，与上年保持一致；公车运行维护费0万元，与上年保持一致。

四、政府采购情况说明

2017年政府采购预算按照《柳州市人民政府办公室关于公布2016-2017年柳州市政府集中采购目录及限额标准的通知》（柳政办〔2015〕126号）的要求编制。

（一）本年度纳入政府采购预算的金额为2.95万元，增加0.4万元，增长15.69%。其中：一般公共预算资金2.95万元，增加0.4万元，增长15.69%。

（二）按政府采购项目类型划分，分散采购2.95万元（其中：货物类采购2.95万元）。

五、其他重要事项情况说明

1.预算绩效信息情况说明（见附件）

2. 国有资产占有使用情况说明 

柳州市工商联占有国有固定资产38.28万元，包括电脑、桌椅、空调、打印机、笔记本、柜子。

第三部分：名词解释

1、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

10、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

相关附件：柳州市2017年部门预算公开表：UploadFile/2017/02/07/b9945d23596b4f9d8eeee54d28986bb5.xls

【部门整体支出绩效目标及评价指标表】柳州市工商业联合会：UploadFile/2017/02/04/136a7f1643ac4917ac77d3e56e87e59b.xls