柳州市委统战部2017年部门预算

 及“三公”经费预算公开说明

 

一、基本情况：

（一）统战部是市委主管统战工作的部门，主要职责：

1.研究统一战线的理论和政策，组织贯彻党中央、自治区关于统一战线的方针、政策和市委有关指示；向市委反映情况，提出开展统战工作的意见和建议。

2.负责联系各民主党派、工商联、无党派和新阶层代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻共产党领导的多党合作和政治协商制度各项规定及对民主党派的方针、政策；落实市委关于民主党派参政议政和民主监督的各项规定；支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔、培养新一代代表人物。

3.负责调查研究有关民族、宗教工作的方针政策问题；了解检查民族宗教政策的落实情况；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

4.负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系海外有关社团及代表人士。

5.负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任县（处）级行政领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人士队伍建设工作。

6.负责联系海内外工商界社团和代表人士；调查、研究并反映我市非公有制经济代表人物的情况，协调关系，提出政策建议。

7.调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系并培养党外知识分子的代表人物。

8.负责开展海内外统一战线的宣传工作。

9.负责指导县（区）党委统战工作，负责统战部门负责人的培训工作；协调政府各有关部门的统战工作；联系、指导工商联工作。

10.完成市委和自治区党委统战部交办的其他任务。

（二）机构设置

本部门机构设置如下表：

单位名称	单位性质
柳州市委统战部（含市台办）	行政单位
柳州市台联	参公事业单位

二、人员构成情况

单位人员编制总数为27人，其中行政编制21人，工勤编制4人，参公编2人。实有财政供养人数49人，其中行政在职21人，工勤在职2人，参公在职2人，编外在职实有人数8人，离退休人员16人（其中离休2人）。具体情况如下：

（一）机关本级（含市台办）

人员编制总数为25人，其中行政编制21人，工勤编制4人。实有财政供养人数46人，其中行政在职21人，工勤在职2人，编外在职实有人数8人，离退休人员15人（其中离休2人）。

（二）市台联

人员编制总数为2人，其中参公编制2人。实有财政供养人数3人，参公编制2人，退休1人。

三、2017年收支总体情况

   （一）收入预算说明

2017年收入总预算724.95万元，同比增加5.18万元，同比增长0.72%。其中：一般公共预算拨款724.95万元，同比增加5.18万元，同比增长0.72%。

（二）支出预算说明

2017年支出总预算724.95万元，其中：基本支出375.92万元，占支出总预算51.85%，同比增加0.15万元，同比增长0.03%；项目支出349.03万元，占支出总预算48.15%，同比增加5.03万元，同比增长1.46%。

1．按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）一般公共服务类科目支出预算653.71万元；占支出总预算90.17%，同比增加84.88万元，同比增长14.92%；

（2）社会保障和就业支出预算24.46万元, 占支出总预算3.37%，同比减少83.89万元，同比下降77.43%；

（3）医疗卫生与计划生育支出预算15.11万元，占支出总预算2.08%，同比增加0.57万元，同比增长3.92%；

（4）住房保障支出预算31.67万元，占支出总预算4.37%，同比增加3.62万元，同比增长12.9%。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出375.92万元；占支出总预算51.85%，同比增加0.15万元，同比增长0.03%。其中：

工资福利支出预算257.57万元；占基本支出预算68.52%，同比增加48.47万元，同比增长23.18%；

商品和服务支出预算62.47万元，占基本支出预算16.62%，同比增加31.95万元，同比增长104.69%；

对个人和家庭的补助预算55.88万元，占基本支出预算14.86%，同比减少80.27万元，同比下降58.96%。

（2）项目支出预算

项目支出349.03万元；占支出总预算48.15%，同比增加5.03万元，同比增长1.46%。其中：

商品服务支出预算341.43万元，占项目支出预算97.82%，同比增加1.93万元，增长0.57%；

对个人和家庭的补助预算1万元，占项目支出预算0.29%，同比减少0.5万元，同比下降33.33%；

其他资本性支出预算6.6万元，占项目支出预算1.89%,同比增加3.6万元，同比增长120%。

四、2017年财政拨款支出预算情况

2017年财政拨款支出724.95万元，其中：基本支出375.92万元，项目支出349.03万元。具体支出预算如下：

基本支出375.92万元，其中：行政运行304.68万元，归口管理行政单位离退休24.46万元，行政单位医疗15.11万元，住房公积金31.67万元。

项目支出349.03万元，其中：一般行政管理事务（统战事务）257.03万元，台办台湾事务82.5万元，台联台湾事务9.5万元。

五、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算30.93万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算12万元，公务接待费支出预算16.93万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算2万元。

（二）2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2017年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算30.93万元，比2016年（上一年）预算25.4万元，同比增加5.53万元，同比增长21.77%。增加主要原因是:

1.因公出国（境）经费2017年预算12万元，同比增加5.5万元，同比增长84.61%，增加原因：因公出境（港澳台）往来频繁，同比增加5人次，费用增加5.5万元。

2.公务接待费2017年预算16.93万元，同比减少2.32万元，同比下降12.05%，减少原因：控制公务接待人数次数，同比减少接待150人次。

3.公务用车购置费及运行费2017年预算2万元，其中：公车购置费0万元，与上年保持一致；公车运行维护费2万元，与上年保持一致。

六、政府采购情况说明

2017年政府采购总预算11.6万元，其中：集中采购预算11.6万元，占总预算1.6%，同比增加8.6万元，同比增长286.67%，增加原因：一批办公设备淘汰更新及添置新进人员办公设备等。

七、其他重要事项情况说明

1.预算绩效信息情况说明

2017年统战部预算绩效项目为:非公有制经济协调领导小组办公费20万元,占项目经费预算的7.78%。绩效目标为：①营造氛围，加大对非公经济发展及非公经济人士的宣传；②调研座谈，帮助企业解决困难、问题，建言献策；③对10县区非公经济工作进行绩效考核；④开展培训，提升非公经济人士素质。

2.国有资产占有使用情况说明

柳州市委统战部占有国有固定资产67.89万元，其中：保有应急车1辆。

八、名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成统战工作任务和统战事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                  柳州市委统战部

                                 2017年2月3日

附：2017年柳州市委统战部预算公开表:UploadFile/2017/02/06/91aca125c5ff4d3abecd573516f45a3a.xls