表一：收入支出决算总表 单位：万元
收   入		支   出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	730.76	一、一般公共服务支出	545.31
二、事业收入		……
三、事业单位经营收入		八、社会保障和就业	106.69
四、其他收入		九、医疗卫生	40.25
		十一、城乡社区支出	0.19
		十九、住房保障支出	23.52
本年收入合计	730.76	本年支出合计	715.95
用事业基金弥补收支差额		结余分配
上年结转		年末结转与结余	14.81
收入总计	730.76	支出总计	730.76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分：市委统战部2015年度部门决算情况说明

 

一、2015年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计730.76万元。

1．财政拨款收入730.76万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。

2.  事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.  经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.   其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

 

   （二）支出总计730.76万元。包括：

1．一般公共服务（类）545.30万元：主要用于保证日常运行、招商引资、港澳台侨事务、统战事务等工作任务支出。

2．社会保障和就业（类）106.69万元：主要用于统战部本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.    医疗卫生与计划生育支出（类）40.25万元：主要用于医疗保障支出。

4.    城乡社区支出（类）0.19万元：主要用于编制我市“十三五”非公有制经济发展规划。

5．住房保障支出（类）23.52万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6．结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7．年末结转和结余14.81万元，为编制“十三五”非公有制经济发展规划费用，因经费下达时间为2015年12月，预算安排需要延迟到下一年度按有关规定继续使用的资金。

 

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

市委统战部2015 年度一般公共预算支出715.95万元，其中：基本支出451.83万元，主要用于统战部为保证正常运转而发生的工资福利支出和日常公用经费支出等；项目支出264.12万元，主要用于招商引资、港澳台侨事务、统战事务等工作支出等。

 

三、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

（一）因公出国（境）费支出决算9.66万元,与上年同期相比，增加10人次，费用增加5.25 万元，原因为：2015年港澳专项工作任务加重，年中还专项申请追加了经费。年内赴香港共计12人次；赴澳门2人次；赴台湾共组团2次，共计5人次，开支内容包括：办理出入境往返手续费、交通住宿等差旅费、业务开展活动费等。

（二）公务用车购置及运行费支出23.63万元。公务用车购置支出决算0万元,与上年同期无增减；公务用车运行支出决算23.63万元，与上年同期下降了0.16万元；公务用车运行支出主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年我部公务用车保有量为8辆，全年运行费支出23.63万元，平均每辆2.95万元。

（三）公务接待费支出决算19.97万元,与上年同期相比，增加700人次，费用增长4.3万元，主要原因为：2015年全国台联研讨会（与会100人）及中央统战部牵头新疆团（团员90人）到柳参观考察，均为临时任务，不在预算范围，且港澳人士往来柳州频繁接待较多。年内共接待统战对象49批次，1500人，因而公务接待费稍有增加。

 

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2015年本部门机关运行经费支出27.18万元，比上年减少1.19万元，降低4.4%。主要原因是：单位人员减少，一人调离，一人辞职，一人离世。

（二）政府采购支出情况说明。

2015年本部门政府采购支出总额 7.34万元，其中：政府采购货物支出7.34万元，包括协议供货和定点采购。

（三）“三公”经费超出预算数幅度较大的情况说明。

1. “三公”经费相较年初预算数增加幅度较大的原因为：2015年度预算时由于工作人员操作失误，未在当年度预算软件中列入项目开支所需“三公”经费，导致2015年预算报表默认生成的因公出境经费无预算数，公务用车运行维护费、公务接待费等只是基本支出的数额。

2. “三公”经费中因公出境费相较上年同期相比，因公出境增加10人次，费用增加5.25 万元。增加的原因为：港澳专项工作任务加重。年内赴香港共计12人次；赴澳门2人次；赴台湾共组团2次，共计5人次，开支内容包括：办理出入境往返手续费、交通住宿等差旅费、业务开展活动费等。

3. “三公”经费中公务接待费与上年同期相比，增加接待700人次，费用增长4.3万元。增加的原因为：接待全国台联研讨会（与会100人）及中央统战部牵头新疆团（团员90人），均为临时任务，不在预算范围，且港澳人士往来柳州频繁接待较多。年内共接待统战对象49批次，1500人，因而公务接待费稍有增加。

 

                                  中共柳州市委统战部

                                     2016年8月1日