柳州市工商联2016年部门预算编制说明 

根据《中华人民共和国预算法》的有关规定以及《柳州市人民政府办公室关于编制市本级2016年部门预算的通知》（柳政办〔2015〕103号）要求，结合本部门工作职能及2016年工作计划，编制了本部门2016年部门预算，现将有关情况说明如下:

一、部门基本概况

（一）2016年本部门主要工作安排

对原工商业者进行慰问,开展为会员服务的工作,法律咨询,培训等,与港澳及海内外商会联系交流,参加与组织招商会、展销会,参与村企共建、“美丽广西、清洁乡村”等扶贫光彩事业活动,参政议政调研、开展理想信念教育、引导非公企业会员结合企业梦与中国梦信念，实现中华民族伟大复兴，在非公有制企业中倡导企业文化建设等促进非公有制经济健康发展的活动。

（二）部门机构设置和人员情况

本部门机构设置及人员情况如下表

                                                                                        机构和人员情况表

                                                                                         单位：人

二、收入预算说明

（一）2016年部门收入预算总体情况（数据参见预算01表）

2016年收入总计289.92万元。明细如下：

1．公共财政预算资金289.92万元，比上年增加29.32万元，增长11.25 %：

（1）经费拨款（补助）289.92万元，比上年增加29.32万元，增长11.25 %。

三、支出预算说明

（一）2016年部门支出预算总体情况（数据参见预算01表）

2016年支出总计289.92万元，其中：本年支出合计289.92万元，比上年增加29.32万元，增长11.25 %；

（二）本年支出分类

1．本年支出按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）一般公共服务类科目195.66万元，占本年支出预算合计67.49 %，同比增加7.16万元，增长3.8 %。

（2）社会保障与就业类科目73.81万元，占本年支出预算合计25.46 %，同比增加14.11万元，增长23.63 %。

（3）医疗卫生类科目6.98万元，占本年支出预算合计2.41%，同比增加6.98万元，增长100%。

（4）住房保障支出类科目13.47万元，占本年支出预算合计4.65%，同比增加1.07万元，增长8.63%。

2．本年支出按支出结构分类划分，共分为2类，其中：

（1）基本支出预算201.62万元，占本年支出预算合计69.54 %，同比增加26.32万元，增长15.01%；

（2）项目支出预算88.30万元，占本年支出预算合计30.46 %，同比增加3万元，增长3.52 %。

四、“三公”经费预算说明

2016年“三公”经费预算一般公共财政预算合计0.43万元，比上年减少2.07万元，下降82.8%。其中：

公务接待费0.43万元, 比上年减少0.07万元，下降14 %，下降的原因为：严格执行中央八项规定,坚持厉行节约的原则。

公务用车费0万元, 比上年减少2万元，下降的原因为：公车改革。（相关表格下载：UploadFile/2016/12/15/4d4f5e8123a241b2a8e448780b3e32ea.xls）

2016年2月20日